昆明市第三中学经开区学校部门概况

昆明市第三中学经开区学校由昆明经济技术开发区社会事业局管理。

一、 主要职能

（一）、 全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施初中义务教育和普通高中教育，保障初中适龄广大青少年接受教育的权利。

（二）、 按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

（三）、 按教育规律办学，实行初中、高中学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成人引导，为学生成长奠基，促进学生全面发展。

（四）、 建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

（五）、 积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。

（六）、 完成上级部门交办的其他工作。

二、 内设机构

内设机构有4个：办公室、教务处、总务处、德育处

三、  目前教职工编制

2016年度学校在校教师一共18人，其中13名专业技术人员，5名管理人员。

四、 经费形式

财政全额拨款

关于昆明市第三中学经开区学校2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案，即定职能、定编制、定机构。昆明市第三中学经开区学校由昆明经济技术开发区社会事业局管理。

昆明市第三中学经开区学校主要职能：

（一）、 全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施初中义务教育和普通高中教育，保障初中适龄广大青少年接受教育的权利。

（二）、 按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

（三）、 按教育规律办学，实行初中、高中学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成人引导，为学生成长奠基，促进学生全面发展。

（四）、 建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

（五）、 积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。

（六）、 完成上级部门交办的其他工作。

学校内设机构有4个：办公室、教务处、总务处、德育处

2016年上半年学校在校教师一共18人，其中13名专业技术人员，5名管理人员。

昆明市第三中学经开区学校为财政全额拨款事业单位。

2016年主要有两项主要工作任务：第一、继续筹建新学校，2015年9月昆明市第三中学正式开始办学，昆三中经开区学校为国家一级完中昆明三中的分校，设有初中部、高中部（设计规模为42个班，2100名学生）。2016年9月计划招收初一年级四个班，高一年级四个班。第二、继续完善在校学生基本教育教学需求。学校占地94.75亩，其中绿化面积19189.3平方米，道路广场面积14703.09平方米共有建筑物11栋，建筑面积52433.15平方米。其中学生宿舍1栋，面积为11807.25平方米，教师宿舍1栋，教学楼4栋，行政楼1栋，实验楼1栋，文体综合楼1栋，图书馆1栋，食堂1栋，另外还有300米田径场1个，室外篮球场8块，室外排球场2块。

二、部门预算编制情况

（一）部门预算编制的指导思想：我校根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年度预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制的年度财务收支计划。本单位按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目，即收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分为类、款，预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本单位预算草案。我单位预算反应了预算2016年度学校的资金收支规模、业务活动范围以及事业发展目标和计划的规模和方向，是本单位财务工作的基本依据。

（二）昆明市第三中学经开区学校部门编制2016年部门预算的基本原则：按照量入为出、收支平衡的原则编制。本单位预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，将所有政府收入全部列入预算，不得隐瞒、少列。本单位预算支出按其功能和经济性质分类编制。贯彻勤俭节约的原则，严格控制本单位的运行经费等，统筹兼顾，在保证基本公共服务合理需要的前提下，优先安排国家的重点支出。从预算的内容来看，包括事业单位全部收入预算和全部支出预算，即将单位获得的各项收入和发生的支出，全部纳入单位预算，实行收支统一管理，进而形成一个能全面反映单位财务收支活动的单位预算体系。我单位收入预算包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入等项内容；支出预算包括事业支出、经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出和其他支出等项内容。我校为国家一级完中昆明三种的分校，于2015年9月正式办学，2016年度计划招收初一年级4个班，初一为义务教育阶段，不收学费，所有收入均为财政补助收入，所有支出均为事业支出，高一年级4个班。

根据部门预算改革的实践、事业单位的特点等相关要求，我单位编制预算主要遵循以下原则：

1. 合法性原则。本单位预算编制要符合《中华人民共和国预算法》等有关法律法规的要求，充分体现党和国家的方针政策。本单位组织收入要符合国家法律法规的规定，行政事业性收费要按照规定的收费项目和标准测算；支出预算要根据国家有关政策和财力可能，并结合单位的事业发展目标、计划、职责等测算。

2. 稳妥性原则。本单位预算编制要做到稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不得编制赤字预算。收入预算要留有余地，没有把握的收入项目和数额，不要列入预算，以免收入不能实现时，造成收入小于支出，收支预算不能平衡；支出预算要建立在稳妥可靠地收入基础上，不能预留硬缺口，以避免预算核定后，不断调整支出预算。

3. 完整性原则。本单位预算编制体现综合预算的要求，将所有收入和支出全部纳入单位预算，对单位的各项财政资金和其他收入，统一管理，统一编制综合预算。编制预算时要将单位依法取得的包括财政补助收入在内的各项收入以及相应的支出作为一个有机整体进行管理，对各项收入、支出预算的编制做到不重不漏，不得在单位预算之外保留其他收入支出项目。

4. 真实性原则。本单位预算编制必须力求各项收支数据真实准确。机构、编制、人员、资产等基础数据资料要按照实际情况填报；支出预算要按照规定的标准，结合近几年实际支出情况测算，不得随意虚增或虚列支出预算；各项收支要符合单位的实际情况，测算时要有真实可靠的依据，不能凭主观映像或人为提高开支标准编制预算。

5. 科学性原则。主要体现在：一是预算收入的测算和安排预算支出的方向要科学，要有利于促进事业协调健康、可持续发展；二是预算编制的程序设置要科学，合理安排预算编制每个阶段时间，既要以充裕的时间保证预算编制的质量，也要注重提高预算编制的效率；三是预算编制的方法要科学，预算的编制要制定科学规范的方法，测算的过程要有理有据；四是预算的测算要科学，基本支出预算要依照定员定额等科学的方法测算，项目支出预算编制要对项目进行论证和遴选，区分轻重缓急排序，科学合理地选择项目。

6. 合理性原则。本单位预算编制做到合理安排各项资金，按照保证重点、兼顾一般的原则，优先确保支出重点；同时，妥善安排其他各项支出。基本支出是维持单位正常运行所必须的开支，要优先安排，不能留缺口；项目支出应根据财力情况和事业发展需要，按照轻重缓急进行排序，优先安排符合国民经济和社会发展计划、符合国家有关政策和事业发展目标和计划的项目。

7. 统一性原则。我单位预算编制要按照国家统一设置的预算表格和统一的口径、程序以及统一的计算方法填列有关收支数字指标。

（三）昆明市第三中学经开区学校2016年部门预算编制方法：

1. 本单位预算编制的准备工作。

（1） 核实各项基本数字。

基本数字是反映事业单位规模、工作量、人员配置等情况的基础统计数据。主要包括本单位人员编制数、在职实有人数、离退休人数、学生人数、房屋建筑物面积、机动车辆数、设备台数等基本数据资料。通过对上述数据的审核，剔除不实或非正常支出因素，确定编制本年度预算的基本数字。

（2） 分析研究影响预算期收支的有关因素。

要注意收集掌握影响预算期收支的有关因素。主要包括：一是预算期内事业发展目标和工作计划安排情况；二是预算期内各类人员实有数或定员比例的变动情况；三是预算期内需要购置和维修的设备设施基本情况；四是预算期内市场物价和收支标准变动情况；五是预算期内新出台的政策对收支的影响情况。

（3） 正确理解财政和主管部门对单位预算编制的要求。

为了保证预算编制的统一性和规范性，在预算编制前，必须认真学习预算编制的有关规定，正确理解预算编制的有关要求，熟悉预算收支科目和预算表格，掌握预算编制的主要变化情况，数量使用预算编制软件，以便高质量地完成预算编制工作。

2. 单位预算编制的方法。

（1） 零基法。

也称零基预算法，是指在预算编制时，不考虑基期情况，将对比基数为零，测算编制预算年度指标的方法。即本单位编制预算时，不以以前年度预算收支范围、收支预算安排水平和实际执行结果为依据，一切从“零”开始计算编制预算。运用“零基法”编制预算，编制要求较高，编制的时间相对较长，工作量也比较大。

（2） 编制单位预算的计算方法。

定额计算法。即根据定员等相关的基本数字与预算定额进行计算的方法。主要适用于按照定员或其他基本数字计算的项目，如人员经费、商品和服务支出等。这是编制单位预算常用的一种基本方法。

3. 单位预算的编制。

支出预算的编制。本单位支出预算均为事业支出。事业支出按照支出具体内容又可分为基本支出和项目支出两大部分。本单位在编制支出预算时，正确编列各项支出预算。属于基本支出的，我单位实行定员定额管理，按照核定的人员编制、实有人员情况以及财政部门核准的定额标准，结合本单位实际情况，测算编制基本支出预算。属于项目支出的，要根据预算年度事业发展计划，结合上年项目支出预算执行和预计结转结余情况，以及财政部门和主管部门的要求，在严格的遴选、论证、评审的基础上，编制项目支出预算。支出预算的编制应当符合国家有关政策，符合财政资金支持方向和供给范围，符合本单位职能要求，有利于促进事业的发展。

（四）昆明市第三中学经开区学校2016预算编制总体思路：

本单位预算编制和审批程序概括起来，就是“二上二下”，即单位自下而上编报年度预算建议数；财政部门自上而下下达预算控制数；单位根据上级下达的预算控制数自下而上编报正式年度预算；财政部门自上而下核定并经法定程序审核后批复单位年度预算。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即昆明市第三中学经开区学校。部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年昆明市第三中学经开区学校预算总收入750.81万元，其中：公共财政预算750.81万元，政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元。

2016年部门预算总支出750.81万元，其中：基本支出355.54万元，占总支出的47.35％，项目支出395.27万元，占总支出的52.65％。按支出功能科目分类，“工资福利支出－基本工资”支出，主要反映按规定发放的基本工资，包括事业单位在编人员的岗位工资和薪级工资37.73万，“工资福利支出－津贴补贴”支出，主要反映经国家批准的机关事业单位基础性绩效、奖励性绩效、改革性补贴、乡镇岗位补贴等的支出73.04万，“奖金”包括第十三个月基本工资和绩效考核奖共计36.73万，“工资福利支出－社会保障缴费”支出，主要反映职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费57.85万，“对个人和家庭补助支出-住房公积金”支出，主要反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金15.07万，“商品和服务支出-办公费”支出，主要反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等2.70万，“商品和服务支出-水费（饮用水）”支出，主要反映单位办公及饮用水费0.72万，“商品和服务支出-水费（自来水）”支出，主要反映单位水费包括办公及业务用房水费、生活用水费、污水处理费、污染处理费、绿化卫生用水费等0.67万，“商品和服务支出-电费”支出，主要反映电费包括办公及业务用房电费、办公设备电费、日常办公电费等1.02万，“商品和服务支出-邮电费”支出，主要反映邮电费包括信函、包裹、货物等物品的邮寄及电话费、电报费、传真费等1.82万，“商品和服务支出-物管费”支出，主要反映指办公及业务用房物业管理和房屋维修费等72万，“商品和服务支出-差旅费”支出，主要反映包括出差发生的往返交通工具费、住宿费、伙食补助费等2.70万，“商品和服务支出-维修费”支出，主要反映包括单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费，网络信息系统维护费用，以及按规定提取的修购基金2.88万，“商品和服务支出-培训费”支出，主要反映指单位各项职业培训支出0.65万，“商品和服务支出-工会经费”支出，主要反映指按国家规定比例提取的工会经费0.16万，“商品和服务支出-福利费”支出，主要反映指按国家规定比例提取的福利费6.60万，“商品和服务支出-劳务费”支出，保安工资和临时聘用员工工资43.2万。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障昆明市第三中学经开区学校正常运转的日常支出355.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的57.76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的42.24％。

（二） 项目支出情况

2016年用于保障昆明市第三中学经开区学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出395.27万元，如政府采购，教育培训费，水电费，心理健康教育项目，外网专线费，公务用车租赁费，校医室用品，学校特色课程项目，德育活动，班主任工作研讨项目，新教师专业成长项目，学生招生宣传的开支。

五、名词解释 

1. 绿化费，用于学校日常绿化建设和维护

2. 教师教学用品，用于教师日常办公，教学所用，提高教学质量。

3.教育培训费，用于教师和学生培训，以及聘请专家做讲座。

4. 汽车租赁费，用于租用车辆，车辆维护费、保养费、邮费都相关费用。

5. 外网专线费，学校联网所需费用。

6. 设备维护费，相关机器设备日常维护和修缮。

7． 校医室用品，用于购买相关药物和小型救助器材。

8.校园文化建设，用于校园文化宣传，建设。

9.音体美地理用具，用于音体美老师教学专业用具购买。

10．生物实验室，生物实验室生物仪器，相关实验装备的购买。

11. 物理实验室，物理实验室物理仪器，相关实验装备购买。

12. 化学实验室，化学实验室化学仪器，相关化学设备购买。

13．心理咨询特色课程，用于心理室建设，对教师和学生心灵进行辅导。

14. 学校特色德育课程，开展学校特色课程和相关德育工作。

15. 水电费，学校教室和宿舍日常学生用水用电。