按照预算管理的相关规定，目前阿拉街道预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

我街道属于区级政府派出机关，主要职能是：负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责街道的思想政治工作、精神文明建设、党风廉政建设、社区基层党组织和街道机关支部建设、做好辖区社区建设、管理和服务工作、做好社会事务管理救助和其他社会保障工作、维护本辖区内社会秩序稳定，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。随着城市化进程加快，园区建设推进，街道还主抓经济建设及上级安排的各项重点工程建设。

二、 部门预算编制情况

我街道在编制2017年预算所遵循的指导思想是：贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，中央经济工作会议，省委九届十二次全会，市委十届九次全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻落实创新、协调、绿色、开发、共享五大发展理念，围绕“完善政府预算体系，提升预算管理能力，确保政府施政目标顺利实现”的思路，按照“编制细、结构优、执行快、绩效好、信息明、改革实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算管理水平，构建全面规范、公开透明的预算制度。

编制2017年预算的基本原则是：坚持厉行节约，反对浪费，严格控制行政成本，严控“三公”经费，实事求是，做实做细预算。

街道2017年部门预算的总体思路、编制方法是：本着勤俭节约、各项支出真实合理的原则，各部门在做2017年预算时对照2016年实际开展的工作，并积极与上级对口部门联系，协调2017年新增工作项目，不重不漏做好2017年各项工作的经费预算。

三、 部门基本情况

纳入街道2017年部门预算编报的部门共11个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、城市规划建设管理办公室、食品药品监督管理所、农业综合服务中心、劳动和社会保障就业服务中心、科教文卫体广播电视服务中心、经济管理服务中心、为民服务中心，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位6个。部门在职在编实有人数80人，其中：财政全供养74人；在编实有车辆11辆,其中有3辆车（云A.BK326、云A.BL289、云A.K5121）纳入2016年公车改革，已经报停,2017年实有车辆8辆。离退休人员17人，其中行政编制离退休人员10人，事业编制离退休人员7人。

四、 2017年部门预算收支情况

2017年阿拉街道预算总收入5881.48万元，其中：公共财政预算5881.48万元。

2017年街道预算总支出5881.48万元，其中：基本支出2938.49万元，占总支出的49.96％，项目支出2942.99万元，占总支出的50.04％。按支出功能科目分类，支出分别列“基本支出（类）－工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（款）”支出，主要反映阿拉街道在职在编职工、离退休人员工资及日常办公运行的支出；“专项支出（类）－政府采购支出、其他专项支出（款）”支出，主要反映阿拉街道各部门办公所需如电脑、打印机、办公桌椅、文化站建设所需物品等政府采购物品的支出和街道11个部门开展工作所需经费支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障阿拉街道正常运转的日常支出2938.49万元，其中包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2716.61万元，占基本支出的92.45％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）221.88万元，占基本支出的7.55％。与2016年调整后对比增幅0.56%。工资福利支出中津贴补贴中包含特殊岗位补贴，如纪检岗位补贴、安监岗位补贴、乡镇岗位补贴、市级精神文明奖、年终一次性奖金、绩效考核奖。聘用人员社保77.4万元经费中，为街道聘用人员、昌宏社区、顺通社区及涉农社区干部社保经费。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障阿拉街道为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2942.99万元，其中政府采购经费205.47万元，部门专项经费2737.52万元，如党建、党风廉政建设、社区建设、民族宗教、安全生产、食品药品监督、民政、计生、综合执法、行政拆违、社会治安、基层公共文化活动等开支。与2016年调整后预算数对比减幅36.05%。主要为：1、党政综合办预算经费703.96万元，其中年终对9个社区各项工作考核经费165万元，服务群众专项经费110万元，机关食堂各项开支48万元，公务用车租赁费48.02万元、机关干部职工教育培训经费42.74万元，宣传工作经费29.30万元，社区党建经费50万元，社区建设经费50万元，及团委、妇联、党建、纪工委非公党建等工作经费160.9万元；2、经发办预算经费148.30万元，其中安全生产四级网格化建设补助社区工作经费18万元及环保、基层安全生产能力建设监管工作经费100万元，工商联其他工作经费30.3万元；3、社会事务办预算经费51.74万元，其中顺通社区办公用房租金及装修费（质保金）26.24万元，防震减灾、低保、残联、老龄、殡葬、计生等工作经费25.5万元；4、综治办预算经费151.00万元，其中信访工作经费30万元、消防工作经费100万元，综治维稳等工作21.00万元；5、城规办预算经费841.64万元，其中武装部工作经费及青年民兵之家建设经费20万元，行政拆违82.8万元、专项拆临拆违经费352.2万元，垃圾房建设及维修经费150万元，市政设施维护费80万元，道路交通工作经费20.84万元，综合执法大队经费60万元，女子民兵工作经费50万元，其他征兵工作、环卫、土地管理等工作25.8万元；6、食药所预算经费47万元,其中食品药品日常工作经费7万元，食品安全城市创建经费40万元；7、农林水中心预算经费366.02万元，其中林业绿化经费147.86万元，包括营林绿化及森林公园管理运行29万、护林防火及资源管护经费约114.13万；水利水务经费208.16万元，包括人饮管网改造设计费约113.42万、防汛应急经费约13万、疏挖沟渠及水利设施修复约20万、综合保障费约20万，泵站、水库管理运行费约19.64万，铜牛寺水库截污管22.1万；农业保障及产品监管经费10万元，包括动植物疫病防疫约3万、禁养巩固经费约3万、畜牧、农机、农业、农产品监管约6万；8、文化广播中心预算经费256.21万元，其中文化体育17万元、教育督导工作经费37万元、撒梅文化节、民族运动会经费135万元，群众体育场地、健身基础设施建设维护、文物建设修缮、检查工作经费10.66万元，公共卫生经费16万元，其他科技教育宗教经费40.55万元，；9、就业和社会保障事务所预算城镇居民社会养老保险参保缴费财政补助经费、城镇居民社会养老保险基础养老金增加金额经费等工作经费154.65万元；10、经济管理服务中心预算街道财务、农经、统计工作经费5万元，计划2017年为四个城市社区安装会计软件；11、为民中心预算经费12万元，2017年预算12万因需支付为民服务中心改造相关费用。

阿拉街道办事处

2016年12月5日