昆明经济技术开发区城市管理综合行政执法局2020年昆明经济技术开发区2020年新建、改造公厕项目
一、 项目名称
新建、改造公厕
二、 立项依据
《关于昆明经济技术开发区2018-2020年农村公厕建设项目立项的批复》昆经开经（2019）14号
三、 项目实施单位
单位名称：昆明经济技术开发区城市管理综合行政执法局
组织机构代码：125301164313642360
地址：昆明市经济技术开发区信息产业基地春漫大道5号
联系电话：0871-67263674
法人代表：包明华
经费来源：财政预算
单位概况：昆明经济技术开发区城市管理综合行政执法局，隶属昆明经济技术开发区管理委员会管理，单位性质为公益一类事业单位。主要承担辖区城市管理综合行政执法工作，设1个下设机构（正科级）：环境卫生管理局；设4个内设机构（副科级）：综合办公室（加挂“行政执法监督办公室”牌子）、城市管理监察大队、城市建设监察大队、城市规划监察大队，昆明市网格化指挥中心经开区分中心暂时由昆明经济技术开发区城市管理综合行政执法局代管。
四、 项目基本概况
本项目计划在辖区范围内新建16座水冲式公厕
五、 项目实施内容
本项目计划新建16座水冲式公厕，新建水冲式公厕总建筑面积为1873.12㎡。
六、 资金安排情况
2020年年初财政预算资金544.30万元，已到位。
七、 项目实施计划
本项目于2018年11月开始前期建设准备工作，2019年10月开始建设，预计2020年08月交付使用。
八、 项目实施成效
该项目前期设计图编制、环境影响评价报告、可行性研究报告、测绘工程、地质勘察、拦标价编制、招投标等相关工作已完成；截止目前，在建14座公厕已进入后期施工阶段（完成设计主体施工的90%），正按计划持续推进。
九、 项目绩效目标表
新建、改造公厕项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
（2020年度） | ||||||||
项目名称 | 新建、改造公厕 | |||||||
主管部门及代码 | 事业单位 | 实施单位 | 昆明经济技术开发区城市管理局 | |||||
项目属性 | 002 延续性项目 | 项目期 | 跨年实施项目 | |||||
项目负责人 | 吴振利 | 联系电话 | 13888858268 | |||||
项目概况 | 本项目计划新建16座水冲式公厕，新建水冲式公厕总建筑面积为1873.12㎡，根据规划分局出具的相关意见：“下述公厕位于公园绿地、防护绿地、农林用地或退让市政道路范围内，不具备办理规划行政许可手续的条件，16座公厕按照临时公厕进行建设，作为过渡性使用。” | |||||||
项目立项依据 | 上级党委、政府文件 | |||||||
总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 | |||
中期资金来源（元） | 13, 690,000.55 | 13, 690,000.55 | ||||||
年度资金来源（元） | 5, 443,000.00 | 5, 443,000.00 | ||||||
总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
1. 中期该项目需完成工程主体建设结构的80% | 1. 2020年度完成全部主体工程建设 | |||||||
2. 中期完成时间预估2019年12月底 | 2. 2020年06月投入使用 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 新建农村水冲式公厕数量 | 14 | 数量指标 | 新建农村水冲式公厕数量 | 14 | ||
新建城市公厕数量 | 1 | 新建城市公厕数量 | 1 | |||||
提升改造城市公厕数 | 2 | 提升改造城市公厕数 | 2 | |||||
质量指标 | “配套设施”齐全率 | 100% | 质量指标 | “配套设施”齐全率 | 100% | |||
项目验收合格率 | 100% | 项目验收合格率 | 100% | |||||
公厕建筑面积 | 1626. 64㎡ | 公厕建筑面积 | 1626. 64㎡ | |||||
时效指标 | 开工时间 | 2019年10月15日 | 时效指标 | 开工时间 | 2019年10月15日 | |||
完工时间 | 2020年1月13日 | 完工时间 | 2020年1月13日 | |||||
成本指标 | 成本控制率 | ≦100% | 成本指标 | 成本控制率 | ≦100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 提高人居环境的生活条件 | 较往年有所提高 | 社会效益 | 提高人居环境的生活条件 | 较往年有所提高 | ||
缓解“如厕难”问题 | 有缓解作用 | 缓解“如厕难”问题 | 有缓解作用 | |||||
生态效益 | 减少环境污染 | 较往年有所减少 | 生态效益 | 减少环境污染 | 较往年有所减少 | |||
可持续影响 | 长效维护机制 | 建立 | 可持续影响 | 长效维护机制 | 建立 | |||
满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众或服务对象满意度 | ≧80% | 受益群众满意度 | 受益群众或服务对象满意度 | ≧80% | ||
单位已有的保障项目实施的制度措施 | 城管局已成立了经开区公厕领导小组办公室、对项目已制定了可行性研究报告。 | |||||||
预算绩效说明 | 对于年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，年内完成既定任务。 | |||||||
