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昆明经济技术开发区第一中学2022年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明经济技术开发区第一中学2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区第一中学主要履行以下职责：按照国家教育方针，实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。按照教育教学工作计划，完成初中、高中年度教育教学工作。抓基础教育、培养学生良好的学习习惯、组织教育教学、科学研究相关学习活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，为学生的健康成长保驾护航。

（二）机构设置情况

我校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

所属单位1个，是昆明经济技术开发区第一中学。

（三）重点工作概述

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的办学方向，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。不断提高教育教学质量和办学效益，积极为教育事业的发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人（同工同酬教师26人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员172人，其中： 离休 1人（社管化离休教师），退休 171人（社管化退休教师138人，学校退休教师33人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4314.24万元，其中：一般公共预算3191.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入76万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1046.69万元。

与上年对比部门财务总收入增加1287.44万元，主要原因分析是因2022年全口径预算，将财政专户管理资金预计收入的学费和住宿费，及其他收入（社管化退休教师经费、学生资助等）计入财务总收入范围内进行预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3191.55万元，其中:本年收入3191.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3191.55万元(本级财力3191.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了164.75万元，主要原因分析本年度教师数量增多相应的人员经费增加，中学课后特色服务费专项经费、生物数字化探究实验室经费等收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4314.24万元。财政拨款安排支出3191.55万元，其中：基本支出2685.55万元，与上年对比增加11.64万元，主要原因分析本年度教师数量增多相应的人员经费有所增加；项目支出506.00万元，与上年对比增加153.11万元，主要原因分析本年度新增中学课后特色服务费专项经费、生物数字化探究实验室经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050299”功能科目，主要反映“其他普通教育支出”2699.79万元，主要用于教师工资发放、学校日常教育教学工作开展费用开支。

2.“2080502” 功能科目，主要反映“事业单位离退休支出”96.16万元，主要用于退休人员改革性补贴、生活补助和离休人员医疗统筹经费支出。

3.“2080505” 功能科目，主要反映“机关事业单位基本养老保险缴费支出”164.08万元，主要用于在编人员养老保险缴费。

4.“2080506” 功能科目，主要反映“机关事业单位职业年金缴费支出”82.04万元，主要用于在编人员职业年金缴费。

5.“2210201” 功能科目，主要反映“住房公积金支出”149.48万元，主要用于在编人员缴存住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济分类科目分组（其中：基本支出2685.55万元，项目支出506万元）。

1.经济分类301类用于工资福利支出，共2359.61万元（其中：基本支出2359.61万元，项目支出0万元）。

2.经济分类302类用于商品服务支出，共604.89万元（其中：基本支出220.18万元，项目支出384.71万元）。

3.经济分类303类用于对个人和家庭的补助，共105.76万元（其中：基本支出105.76万元，项目支出0万元）。

4.经济分类310类用于资本性支出，共121.29万元（其中：基本支出0万元，项目支出121.29万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额267.04万元，其中：政府采购货物预算121.29万元、政府采购服务预算145.75万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第一中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.76万元，较上年减少0.03万元，下降1.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区第一中学部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区第一中学部门2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.03万元，下降6.98%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。主要用于中考、高考考生考前心理辅导来校考察人员等发生的接待支出。

较上年减少了0.03万元，下降6.98%，减少的原因是为响应国家号召，厉行节约，严格控制成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第一中学部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.36万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

昆明经济技术开发区第一中学无2022年重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

昆明经济技术开发区第一中学部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我校单位性质为事业单位不涉及机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区第一中学部门资产总额6099.96万元，其中，流动资产608.82万元，固定资产4069.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1186.27万元，无形资产235.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加174.68万元，其中固定资产减少10.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件3.昆明经济技术开发区第一中学部门预算公开表20220627042029004

昆明经济技术开发区第一中学

2022年2月21日

监督索引号53019400500200111