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昆明经济技术开发区第三中学2022年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第三中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区第三中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明经济技术开发区第三中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施中学义务教育，保障广大青少年接受义务教育的权力；按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展；开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成人引导，为学生成长奠基，促进学生全面发展；建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

（三）重点工作概述

统一思想，加强教师及干部管理队伍建设；明确管理要素，完善评价机制；以教学为中心，培养学生良好的学习习惯，大幅提高教学质量；加强德育与安全教育，培养学生良好行为习惯；为学生成人引导，为学生成长奠基，促进学生全面发展；狠抓课程改革，推进谢谢特色发展道路；加强校园文化建设，营造文明、书香校园；加强后勤管理，保障和服务教学；抓好共青团、工会、妇女和老干工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。同工同酬人员6人。

离退休人员 47人，其中： 离休 1人，退休 46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1791.77万元，其中：一般公共预算1715.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入76.39万元。

与上年对比减少1016.63万元，主要原因：1、2022年减少住房补贴资金；2、减少教学楼加固项目预算资金；3、减少校园文化建设、智慧黑板及护眼灯采购等项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1715.38万元，其中:本年收入1715.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1715.38万元（本级财力1715.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1093.02万元，主要原因：1、2022年减少住房补贴资金；2、减少教学楼加固项目预算资金；3、减少校园文化建设、智慧黑板及护眼灯采购等项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1791.77万元。财政拨款安排支出 1715.38万元，其中：基本支出1358.4万元，与上年对比减少313.63万元，主要原因是：1、2021年7月1位教职工政策退休2、2022年减少住房补贴预算资金；项目支出356.98万元，与上年对比减少779.39万元，主要原因是：1、2022年减少校园文化建设项目资金；2、减少了智慧黑板及护眼灯采购资金；3、减少了教学楼加固项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2050203初中教育”（基本支出）999.5万元,主要用于职工基本工资、公用经费及工会经费等支出；

“2050203初中教育”（项目支出）356.98万元，主要用于学校营养改善计划、开展党建工作、课后服务补助、物业管理及保安等经费；

“2080502事业单位离退休”支出149.65万元，主要用于事业单位离休人员离休费、退休人员的改革性补贴和生活补贴支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出78.27万元，主要用于2022年职工基本养老保险缴费；

“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出39.14万元，主要用于2022年职工职业年金缴费支出；

“2210201住房公积金”支出89.91万元，主要用于2022年职工住房公积金支出；

“2082501其他城市生活救助”支出1.93万元，主要用于2022年退休人员遗属困难生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额93.69万元，其中：政府采购货物预算93.69万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第三中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区第三中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位无因公出国（境）费

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区第三中学经开三中2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位无公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第三中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第三中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区第三中学部门资产总额1941.84万元，其中，流动资产78.19万元，固定资产735.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1117.62万元，无形资产10.97万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

昆明经济技术开发区第三中学2022年部门预算公开样表20220511100828497

监督索引号53019400500600111