监督索引号53019400500700000

附件2-1

呈贡区洛羊卫生院2022年预算公开目录

第一部分 呈贡区洛羊卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 呈贡区洛羊卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

呈贡区洛羊卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

呈贡区洛羊卫生院是一所非营利性医疗机构，承担着洛羊街道办事处辖区内居民约7.5万人口（含流动人口）的公共卫生服务、基本医疗、健康教育及卫生行政部门规定的其他公共卫生服务管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构。包括：全科门诊、住院部、中医科、口腔科、医学影像科、检验科、妇女儿童保健、预防接种门诊、药房、预检分诊、收费室、学校卫生科、公共卫生科、医教科、护理部、总务科、财务科、办公室。

所属单位1个，分别是：

1.呈贡区洛羊卫生院

（三）重点工作概述

1、按要求完成财务岗位的日常工作。

2、进一步提高窗口服务水平,收费处沟通按月培训(建立在院部礼仪培训的基础上,我们做更贴近工作岗位的相关礼仪培训) , 把礼仪落到实处。

3、加强科室内部团结建设,计划每1-2个月组织一次科室凝聚力活动。一个医院的发展离不开各科室的团结协作，一个科室的发展也离不开各个成员之间的团结合作。

4、进一步加强收费管理工作,加强对医院收费项目和价格的管理。收费项目和收费价格,必须按照国家物价政策执行并派专人管理，加强物价管理和监督,严格执行国家的物价政策,依法收费。提高全体科室成员对价格收费工作的认识,加强督促检查,定期不定期深入科室了解医院医疗服务收费情况,及时解决收费中出现的问题。对高额医疗费用打出清单,考察其合理性,对不合理收费及时纠正，确保合理收费。

5、规范有效的执行医保政策,尽量增加财务人员在门诊窗口的时间,门诊发现问题,及时解决问题。把在门诊遇到的问题以及解决方案进行汇总,及时向院办汇报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2056.45万元，其中：一般公共预算456.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1200万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入400万元。

与上年对比增加24.95%，主要原因是由于

1、同比增加了日常公用经费。

2、我院有3位委培生转正导致增加了人员经费，且每年正常的升薪以及社保费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 456.45万元，其中:本年收入456.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算同比减少了29.31%，主要原因是：2021年由于新院搬迁需采购一批设备，采购完成后2022年政府采购预算金额减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2056.45万元。财政拨款安排支出 456.45万元，其中：基本支出353.05万元，与上年对比增加了4.7%，主要原因是由于增加了3位委培生，导致人员经费增加；项目支出103.4万元，与上年对比减少了66.5%，主要原因是由于2022年政府采购项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2100302乡镇卫生院”397.86万元：反映基本支出和项目支出，基本支出包括按党群工作部和社会事务局、财政部规定的基本工资、津补贴、奖金、医疗保险和其他社会保障费、公用经费支出等。

“2210201住房公积金”23.40万元：主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.46万元：主要反映按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”11.73万元：主要反映按规定比例为职工缴纳的职业年金缴费。

财政拨款安排支出经按济分类科目分组：

301工资福利支出，共274.77万元（其中：基本支出274.77万元，项目支出0万元）。

302商品服务支出，共136.79万元（其中：基本支出56.59万元，项目支出80.20万元）。

303对个人和家庭补助21.69万元（其中：基本支出21.69万元，项目支出0万元）。

310资本性支出（一），共23.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出23.20万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23.20万元，其中：政府采购货物预算23.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区洛羊卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.88万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区洛羊卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

呈贡区洛羊卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区洛羊卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为5.88万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.88万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我单位保有车辆跟上年一致，无公务用车购置计划，故与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区洛羊卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，呈贡区洛羊卫生院资产总额2099.64万元，其中，流动资产1758.68万元，固定资产净值340.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加868.75万元，其中固定资产增加251.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件3.呈贡区洛羊卫生院预算公开20220513040054826

监督索引号53019400500700111