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昆明市官渡区中医骨科医院2022年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区中医骨科医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市官渡区中医骨科医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区中医骨科医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2008年实行实体化管理区划后，成为由昆明经济技术开发区管委会社会事业局管理的差额拨款事业单位，为一所政府举办的非营利性基层医疗机构，承担着阿拉街道办事处区域内基本公共卫生服务和基本医疗服务两大职能，另外还担负着阿拉街道办事处区域内公共卫生管理任务，服务范围75.45平方公里。

（二）机构设置情况

我部门为独立核算单位无下属机构。我部门共设置8个科室，包括：医院办公室、药剂科、预防保健科、护理部、医技科、全科医学科、中医（骨伤）科、财务（后勤）科。

（三）重点工作概述

狠抓细节管理，提升医院整体服务能力。坚持团结带领全院43名职工坚定初心、坚守在防控疫情斗争的第一线，不断加强全院职工主动服务意识。面向广大患者公开了人员信息、药品目录、医疗项目、服务承诺及行业规范，并严格投诉管理机制，接收广大群众的监督。严格执行廉洁行医和首诊首问服务制。在不断改善院内环境卫生、提升服务硬件水平的同时，特别注重细节的管理，优化就医环境，强化医务人员继续医学教育，规范医务人员行为，全面提升医院整体服务水平和服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有45人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障19人。

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1101.49万元，其中：一般公共预算641.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入300万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入160万元。

与上年对比增加了32.74万元，主要原因分析为其他收入中的国家基本公共卫生服务项目补助经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 641.49万元，其中:本年收入641.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款641.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少117.26万元，主要原因分析为减少26人住房补贴。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1101.49万元。财政拨款安排支出 641.49万元，其中：基本支出591.45万元，与上年对比减少124.18万元，主要原因分析减少26人住房补贴；项目支出50.04万元，与上年对比增加6.92万元，主要原因分析政府采购增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2100302”支出，主要反映用于乡镇卫生院的专项支出和基本支出，基本支出包括按行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津补贴、奖金、医疗保险和其他社会保障费、商品和服务支出等513.05万元。“2210201”支出，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出41.29万元。“2080505”支出，主要反映按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费34.59万元。“2080506”支出，主要反映按规定比例为职工缴纳的职业年金缴费17.3万元。“2080502”支出，主要反映按规定比例发给退休职工的退休费35.26万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

301工资福利支出，共511.11万元（其中：基本支出511.11万元，项目支出0万元）。

302商品服务支出，共87.89万元（其中：基本支出45.09万元，项目支出42.80万元）。

303对个人和家庭的补助,共35.25万元（其中：基本支出35.25万元，项目支出0万元）。

310资本性支出，共7.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.24万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额25.24万元，其中：政府采购货物预算7.24万元、政府采购服务预算18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区中医骨科医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.88万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区中医骨科医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市官渡区中医骨科医院2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

因我部门领导严格控制和使用公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区中医骨科医院2022年公务用车购置及运行维护费为7.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

    因我部门领导严格控制和使用公务用车运行维护费。    

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区中医骨科医院无2022年重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区中医骨科医院2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析本单位不涉及此项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区中医骨科医院资产总额1025.02万元，其中，流动资产998.07万元，固定资产26.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少933.74万元，其中固定资产减少5.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件3.昆明市官渡区中医骨科医院部门预算公开样表20220628093948881

监督索引号53019400501100111