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昆明市经开人民医院部门2022年预算公开目录

第一部分 昆明市经开人民医院部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市经开人民医院部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市经开人民医院部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市经开人民医院位于昆明市东郊八公里国家级昆明经济技术开发区。现我院拥有16排螺旋CT、四维彩色多普勒超声波诊断仪、医用诊断X射线机、西门子数字X光机（DR）、高清腹腔镜、高清电子胃镜、高清电子结肠镜、西门子彩超、全自动生化仪和全自动血细胞分析等大型检查设备，同时医疗设施与环境得到了极大的改善,年底新成立了胸痛中心，卒中中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构及后勤科室，包括：内科（含血透室）、急诊科、儿科（含新生儿病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科专业组）、妇产科、五官科、口腔科、中医科、手术麻醉科、检验科、放射科、B超室、药械科、体检中心、消毒供应中心、经开社区服务中心、第一门诊部、院办（设备科）、医务科、质量管理科、控感办、科教科、党办、护理部、财务科、医保办、信息中心，人力资源中心及总务科。

本单位所属单位0个

（三）重点工作概述

目前我院妇产科在东郊片区有较大影响力，2021年分娩人次891人，并多次成功进行危急重孕产妇抢救；外科在脊柱外科、手外科方面具有较高水准，同时微创技术在我院得到充分发展（腹腔镜治疗胆囊结石、输尿管镜及气压弹道碎石治疗泌尿系结石等），医院曾3次被中央电视台《走进科学》栏目专题报道，多次受到省、市领导和卫生主管部门的好评，随着社会效益和经济效益逐年递增，我院在周边地区已具有较好的知名度，为可持续发展奠定了坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有110人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助110人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 50人，其中： 离休0人，退休 50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 8677.3186万元，其中：一般公共预算374.8186万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入8302.5万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政预算减少507.6674万元，主要原因分析没有申请政府采购医疗专用设备。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入374.8186万元，其中:本年收入374.8186万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政预算减少507.6674万元，主要原因分析没有申请政府采购医疗专用设备。

四、预算单位支出情况

昆明市经开人民医院2022年部门预算总支出8677.3186万元。财政拨款安排支出 374.8186万元，其中：基本支出333.5986万元，与上年对比增加33.0526万元，主要原因分析存在人员变动，补去年的退休人员的经费；项目支出41.22万元，与上年对比减少499.5万元，主要原因分析未申请政府采购专用设备。

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“2100201”支出，主要反映“卫生健康支出公立医院综合医院支出”：374.8186万元，主要用于医院的工作开展费用开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

301工资福利支出，共216万(其中：基本支出216万元，项目支出0万元)；

302商品服务支出，共41.22万元(其中：基本支出0万元，项目支出41.22万元)；

303个人和家庭补助支出，共117.5986万元(其中：基本支出117.5986万元，项目支出0万元)；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市经开人民医院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市经开人民医院部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位不涉及因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市经开人民医院部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位不涉及公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市经开人民医院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

由于我院单位性质属于差额拨款事业单位，经开区财政并不安排“三公”经费，所以不涉及“三公”经费

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市经开人民医院2022年无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 胸痛中心主要是用来救治胸痛患者的，建设胸痛中心的主要目的是使急性心肌梗死的患者尽可能快的得到救治。疑似急性心梗的病人无论在当地的什么位置，都可以在黄金时间内就近送入医院开展介入手术，可以将病人直接送进手术室，第一时间开通梗塞的血管，挽救病人的生命。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 本单位不涉及机关运行经费。

昆明市经开人民医院部门2022年机关运行经费安排0万元。

由于我院单位性质属于差额拨款事业单位，经开区财政并不安排机关运行经费，所以不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市经开人民医院部门资产总额8258.67万元，其中，流动资产2911.82万元，固定资产2086.83万元，对外投资及有价证券1320万元，在建工程373.57万元，无形资产1547.83万元，其他资产18.62万元。与上年相比，本年资产总额减少324.34万元，其中固定资产减少147.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产60项，账面原值200.04万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

截至2022年1月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年昆明市经开人民医院部门预算公开情况表（附件）20220510041538447

监督索引号53019400501200111