监督索引号53019400600100000

监督索引号53019400600100000

附件2-1

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经济发展局\昆明经济技术开发区经济发展局2022年预算公开目录

第一部分 经济发展局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 经济发展局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经济发展局\昆明经济技术开发区经济发局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区经济发展局成立于2020年9月24日，主要履行以下职责：

1.负责编制经济发展计划、中长期发展规划以及年度政府投资计划。

2.研究分析全区及国内外经济形势，进行宏观经济监测预测、预警，提出经济可持续发展及维护经济安全的对策和措施。

3.提出社会固定资产投资方向和重点，规划重大项目和生产力布局，建立重大项目储备库。

4.负责油气管道安全生产监管工作及能源管理等工作。

5.负责储备粮管理工作，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换及日常管理工作。

6.贯实施国家、省、市有关价格收费政策，做好价格管理相关工作。

7.负责组织协调统计工作，开展经济普查等重大国情国力普查和各类专项抽样调查。

8.负责对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督执法。

9.负责国有资产管理相关工作，承担监督国有资产保值值的责任。

10.负责监管企业的收入分配管理工作，监管企业及其重要子企业的人员编制审批。

11.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经预决算编制和执行等工作。

12.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家、省、市、区安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

13.负责指导所属事业单位。

14.负责对联系市发展和改革委员会、市财经委员会办公室、市统计局、市政府国有资产监督管理委员会。

15.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我局根据《关于印发经济发展局岗位设置有关事项的通知》（昆自贸党〔2020〕55号）编制文件设置运行机构，共设置15个科室，分别为：综合科、经济综合科、固定资产投资科、产业协调科、体制改革科、信用建设科、社会发展科、国有资产管理科、粮食能源科/资源环境科、综合统计科、固定资产统计科、工业能源统计科、商贸服务业统计科、社会科学统计科、统计监督执法科。

经济发展局无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年，昆明经济技术开发区经济发展局重点工作主要如下：

1.谋划经济发展。完成年度计划编制，强化规划计划执行中的重大问题研究，牵头抓好主营业务收入和固定资产投资这两个综合指标，力争2022年主营业务收入超过2700亿元、规模以上固定资产投资超过140亿元。 

2.强化分析调度。做好自贸区、经开区两个指标体系统计工作，强化经济运行分析、预警，精准提出措施建议。强化政策执行跟踪评估，发挥好政策对产业发展的引导作用。

3.抓好项目推进。完成年度项目实施计划编制，做好项目包装、强化项目储备，积极争取上级资金。完善项目推进机制，形成招商项目促开工、开工项目促竣工、竣工项目促投产、投产项目促达产、优质存量企业促技改的项目推进链。力争续建项目完成投资89.3亿元，新开工项目投资65.7亿元，争取省、市分劈投资15亿元。

4.推动制度创新。完成制度创新任务，推动“先建后验”深入实施，探索能源消耗区域性评估。

5.改善营商环境。围绕市场开放度、信用体系建设等指标，做好营商环境考评工作。切实强化服务意识，承接好省、市下放权限，做好项目审批备案。

6.做好国资监管。以管资本而不是管企业为原则加强国有资产监管，确保国有资产保值增值。加快推进历史遗留问题解决，完善国有企业法人治理结构。

二、预算单位基本情况

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

说明：经济发展局属于管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,812.6万元，其中：一般公共预算1,633.6万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算1,179万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

财务总收入2,812.6万元，与上年对比减少990.8万元，主要原因是预算更加精准，国有企业资本金注入经费减少；一般公共预算1,633.6万元，比上年减少718.8万元，主要原因是机构经过一年运行，对预算有了比较科学的认识，预算更加精准；国有资本经营预算1,179万元，比上年减少272万元，主要原因为国有企业资本金注入经费大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,812.6万元，其中:本年收入2,812.6万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,633.6万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款1,179万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少990.8万元，主要原因是预算更加精准，国有企业资本金注入经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,812.6万元。财政拨款安排支出2,812.6万元，其中：基本支出0万元，与上年持平；项目支出2,812.6万元，与上年对比减少990.8万元，主要原因是预算更加精准和国有资本经营预算中国有企业资本金注入经费大幅减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010402，一般行政管理事务，共239.2万元，主要用于机构运行维护经费、日常工作经费、政府采购项目经费和党建工作、群团工作经费。

2010404，战略规划与实施，共20万元，主要用于区域节能评估编制工作经费。

2010407，经济体制改革研究，共50万元，主要用于聘请经济“智囊团”工作经费。

2010408，物价管理，共20万元，主要用于涉案财物价格鉴证工作委托经费。

2010499，其他发展与改革事务支出，共449.2万元，主要用于专家评审工作经费、国家双创示范基地工作经费、2021年信用服务合同尾款、油气管道安全检查工作经费、课题研究工作经费、争取上级资金工作经费、社会类规模以上固定资产投资项目奖励工作经费。

2010505，专项统计业务，共99.8万元，主要用于基层统计建设工作经费。 

2010507，专项普查活动，共54万元，主要用于基层统计建设工作经费。

2010508，统计抽样调查，共2.4万元，主要用于基层统计建设工作经费。

2010599，其他统计信息事务支出，共250万元，主要用于统计企业新升规奖励经费。

2150799，其他国有资产监管支出，共39万元，主要用于解决国有企业历史遗留问题专项资金。

2220402，储备粮油差价补贴，共405万元，主要用于粮食储备轮换经费。

2220499，其他粮油储备支出，共5万元，主要用于粮食工作经费。

2230199，其他解决历史遗留问题及改革成本支出，共200万元，主要用于解决国有企业历史遗留问题及改革成本经费。

2230201，国有经济结构调整支出，共391万元，主要用于国有企业资本金注入经费。

2239999，其他国有资本经营预算支出，共175万元，主要用于外部董事岗位津贴经费、国有企业财务审计工作经费、国有企业工资总额清算和预算工作经费、“1+N”模式审计工作经费。

2300803，国有资本经营预算调出资金，共413万元，主要用于国有资本经营预算调出专项资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.302商品和服务支出，共1,004.4万元，（其中：办公费389.4万元，差旅费5万元，咨询费64.4万元，培训费31万元，委托业务费514.6万元）；

2.310资本性支出，共16.2万元，（其中：办公设备购置 16.2万元）；

3.312对企业补助，共1379万元，（其中：费用补贴655万元，其他对企业补助333万元，资本金注入391万元）；

4.399其他支出，共413万元，（其中：其他支出413万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额96.2万元，其中：政府采购货物预算16.2万元、政府采购服务预算80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

经济发展局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.6万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

经济发展局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

经济发展局部门2022年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.6万元，下降3%，预计国内公务接待批次为8次，预计接待60人次。

减少原因是：根据文件要求和实际情况，预计本年度将减少公务接待，故减少预算金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

经济发展局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）粮食储备轮换

重点项目为“粮食储备轮换”，该项目年度绩效目标为：为确保经开区粮食储备稳定、安全，根据《地方储备粮代储协议》文件要求，完成三年一次粮食轮换要求。该项目为确保辖区粮食安全储存，以便在紧急情况突发时能保证辖区居民有粮可吃。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无此项内容，主要原因：本单位机关运行经费由管委会统一核算管理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，经济发展局部门资产总额119.8万元，其中，流动资产101.9万元，固定资产17.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加119.8万元，其中固定资产增加17.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经济发展局昆明经济技术开发区经济发展局部门预算公开

监督索引号53019400600100111

监督索引号53019400600100111