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中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2022年预算公开目录

第一部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区\规划建设局昆明经济技术开发区\规划建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  贯彻执行国土空间规划、自然资源以及测绘等方面法律法规和方针政策。负责建立空间规划体系并监督实施，组织编制区级国土空间规划和涉及国土空间及排水等各行业专项规划；负责辖区内自然资源开发利用预初审和报批，组织实施自然资源开发利用与管理，执行落实各项用途管制和技术规范标准；负责国土空间综合整治、土地整理复垦及矿山地质环境恢复治理等管理工作；贯彻落实生态保护补偿制度；负责协助上级部门做好辖区燃气管道的建设、监管等相关工作；负责对口联系市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市人民防空办公室；负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门所属单位0个，根据昆自贸党〔2020〕57号编制文件，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局设19个科：综合科、国土空间和项目规划科、建设工程规划科、自然资源开发利用管理科、自然资源调查监测科、自然资源监督管理科、自然资源执法科、建设工程管理一科、建设工程管理二科、建设工程管理三科、建设工程管理四科、综合管线科、交通运输管理科、房产交易管理科、住房和物业管理科、城市更新改造科、拆迁安置一科、拆迁安置二科、土地储备分中心联络科。

（三）重点工作概述

根据市政府授权，落实国家关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署，负责对辖区内自然资源开发利用的监查管理，按权限承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作，依法查处辖区范围内违法土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。统筹落实国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦及矿山地质环境恢复治理等管理工作；贯彻落实生态保护补偿制度。编制辖区内基本建设计划，组织实施基础设施建设、市政公用设施建设，桥梁（隧道）管养维护等相关工作。贯彻执行上级有关住房和城乡建设、人防防空、防震减灾等方面的方针政策和法律法规，并对贯彻落实情况进行监督检查。负责工程建设项目的质量监督管理、地质灾害、人民防空工程建设等相关工作。负责交通运输管理、建筑行业管理、工程造价管理等工作。负责城市更新改造、拆迁安置等工作。负责工程设计、质量安全监督、工程造价管理、房产交易管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

说明：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局属于管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入30,913.99万元，其中：一般公共预算22,381.99万元，政府性基金8,532.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少21,095.21万元，主要原因为部分基建项目工程款已支付完毕。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 30,913.99万元，其中：本年收30,913.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,381.99万元，政府性基金预算财政拨款8,532.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少21,095.21万元，主要原因为部分基建项目工程款已支付完毕。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出30,913.99万元。财政拨款安排支出 30,913.99万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化；项目支出30,913.99万元，减少21,095.21万元，主要原因为部分基建项目工程款已支付完毕。

“212-01-02”支出，主要用于城乡社区管理事务一般行政管理事务支出，共8.00万元；

“212-01-06”支出，主要用于城乡社区管理事务工程建设管理支出，共293.68万元；

“212-02-01”支出，主要用于城乡社区规划与管理支出，共100.00万元；

“212-03-03”支出，主要用于城乡社区公共设施小城镇基础设施建设支出，共17,570.69万元；

“212-08-03”支出，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排城市建设支出，共8,532.00万元；

“214-01-02”支出，主要用于公路水路运输一般行政管理事务支出，共1,154.26万元；

“220-01-02”支出，主要用于自然资源事务一般行政管理事务支出，共499.58万元；

“220-01-08”支出，主要用于自然资源行业业务管理支出，共516.01万元；

“221-01-06”支出，主要用于保障性安居工程公共租赁住房支出，共2,239.77万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付的项目。

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额268.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购服务预算261.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

说明：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局属于管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理，因此“无三”公经费收支业务。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）经开区管网排查、雨污分流改造、化粪池改造工作经费1,258.48万元。根据昆明经开区管网排查、雨污分流暨溢流污染防控工作实施方案要求，对辖区内庭院、小区（含老旧小区）、城中村排水管网进行排查及雨污分流改造、化粪池改造（预计工程总面积7.35平方公里），项目主要包含征地拆迁、管线迁改工程。该项目的实施意义在于切实提高排水管网及处理设施运行效能，提升城市排水防涝能力，解决雨季溢流污染问题，进一步改善居民生活环境，提升城市形象水平。

（二）经开256号路（219至261段）建设经费3,000.00万元。该道路为城市主干道，呈南-北走向，南起于建成的呈黄路（北段）东辅线，北止于规划219号路，红线宽40米，全长2074.74米，主要包含道路、涵洞、给排水、交通、照明、电力、电信、景观绿化等工程，该项目的实施意义在于完善片区交通路网，提高园区通行能力，形成更加合理的交通格局，方便周边企业和群众出行，为片区的发展提供交通保证。

（三）呈黄路（北段）西辅线工程包PPP项目经费1,600.00万元。该项目依托清水片区境内安石公路、呈黄快速路两条区域性主要道路，东起呈黄路(北段)东辅线，北止于经开204号道路，全长4,203.28米，规划红线宽30米。主要包含道路、桥梁、排水、交通设施、照明、绿化、地质灾害治理边坡防护等工程。该项目的实施意义在于完善清水片区的路网系统，带动道路沿线地块的建设和发展，推动清水片区的经济建设。

（四）茶高山连接绕城高速段道路建设经费4,000.00万元。该项目位于经开区出口加工及信息产业基地，道路大致呈南-北走向，南起于云霞路，北止于绕城高速，全长997.02米，红线宽30米。该项目的实施意义在于进一步完善交通格局、缓解周边道路通行压力。

（五）昆明经济技术开发区昌宏路下穿贵昆公路隧道工程6,000.00万元。该项目土建部分包含昌宏路下穿隧道及两侧右进右匝道，下穿隧道长度380米，右进匝道线总长270米，右出匝道线路总长220米，工程内容主要包含道路、隧道、交通等工程。机电装修部分包含通风空调系统工程、排水工程、照明工程、其他附属设施等。该项目的实施意义在于通过加大基础设施建设，缓解周边道路压力，进一步加强与周边地区的交流，吸引投资、带动辖区经济增长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局无基本支出，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局属于管委会的内设机构，基本支出由管委会统一核算

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局资产总额96.38万元，其中，流动资产0万元，固定资产85.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.20万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加46.00万元，其中固定资产增加46.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件3.2022年部门预算公开表-规划建设局20220223105019689

监督索引号53019400400100111