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附件2-1

昆明经济技术开发区管理服务中心2022年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区管理服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明经济技术开发区管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区管理服务中心是昆明经济技术开发区管理委员会应发展需求成立的一个后勤服务部门，主要职责是为经开区党政机关提供物业管理及后勤服务保障工作。

昆明经济技术开发区管理服务中心工作的内容点多面广,涉及到设施设备、基本建设、水电、生活服务、机关绿化、卫生、安全保卫管理等工作，在保障机关工作，改善职工生活、管理好国有固定资产和节省开支等方面发挥着重要作用；也是行政机关顺利履行职能，成功实现目标的重要保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，昆明经济技术开发区管理服务中心服务项目有会务、保洁、维修、绿化管养、餐厅、安保。

（三）重点工作概述

1.精细化会务接待，加强会务素质教育培训

在积极落实会务接待相关要求的同时，注重业务知识学习，不断总结会议服务工作过程中问题，努力提升会议服务水平，力求将会务服务工作做到更好。

2.用心营造干净卫生办公环境

根据各岗位的实际情况，从规范保洁人员服务流程着手，对保洁人员严格执行定岗、定位、定员，全面落实责任到人制度。同时，根据员工的工作能力，做到“三划”（划点、划片、划楼层），做到人人有保洁范围，人人有责任区域，中心领导及保洁负责人不定时不定期的对机关办公区域的卫生间、楼梯、垃圾桶等进行检查，发现问题立即整改，并按照相关制度进行处理。

3.设施设备维护工作

严格按照服务中心相关管理制度要求，始终坚持做到二十四小时轮流值班，每天都对电梯、配电室、水泵房等设施设备进行日常巡查，并做好日常巡检记录，保障机关所有设施设备正常运转。设备维护部做到“有报必修,修必修好，不拖延，不扯皮，及时发现不足之处并加以整改。

4.安全保卫工作

坚持从现代管理手段建章立制，加强队伍建设等方面入手，增强人防、物防、技防的运用，筑牢安全保卫工作，为管委会机关各项工作的顺利开展构筑一个安全、稳定的办公环境。保安部负责着管委会的消防安全工作，定期对消防设施设备进行维护检查，定期对网络数字监控系统进行了定期的维护保养,及时排除安全隐患,使其稳定工作,实现远程监控，定期开展消防设施设备的测试工作，

5.餐饮服务保障工作

机关食堂认真贯彻落实食品卫生法，进一步规范和加强食品安全卫生管理工作，保障就餐人员的用餐安全和营养保障。始终把为机关干部服务这一理念贯穿于日常工作的各个环节，牢固树立员工全心全意为机关服务的思想。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有114人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障114人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1830.24万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1830.24万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长1830.24万元，主要原因为昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为自收自支事业单位，无财政资金，主要收入为物业管理费及伙食费收入，2021年因机构改革后，本单位由昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部后勤科代管，无独立预算申报。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入0万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为自收自支事业单位，因此无财政拨款项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1830.24万元。财政拨款安排支出0万元，其中：基本支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为自收自支事业单位，因此无财政拨款项目；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为自收自支事业单位，因此无财政拨款项目。

因昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为自收自支事业单位，无财政拨款项目，因此2022年自有资金安排支出1830.24万元，其中：基本支出1659.24万元，与上年对比增加1659.24万元，主要原因2021年因机构改革后，本单位由昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部后勤科代管，无独立预算申报；项目支出171万元，与上年对比增加171万元，主要原因2021年因机构改革后，本单位由昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部后勤科代管，无独立预算申报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本单位无财政拨款项目，主要原因为本单位为自收自支事业单位，无财政拨款。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本单位无财政拨款项目，主要原因为本单位为自收自支事业单位，无财政拨款。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区管理服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区管理服务中心2022因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区管理服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区管理服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为自收自支事业单位，无财政拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区管理服务中心2022年机关运行经费安排872.93万元，较上年增加872.93万元，主要原因为昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为自收自支事业单位，无财政拨款，机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费等，2021年因机构改革后，本单位由昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部后勤科代管，无独立预算申报。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区管理服务中心资产总额378.77万元，其中，流动资产258.82万元，固定资产119.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加63.73万元，其中固定资产增加21.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件2.昆明经济技术开发区管理服务中心预算编制公开表

监督索引号53019400502600111