监督索引号53019400500601000

昆明经济技术开发区第三中学2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明经济技术开发区第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明经济技术开发区第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施初中义务教育，保障初中适龄广大青少年接受教育的权利。

2、按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

3、按教育规律办学，实行初中学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成人引导，为学生成长奠基，促进学生全面发展。

4、建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

5、积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。

6、完成上级部门交办的其他工作

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强师德师风建设，认真学习政策法规，严格执行“双减”工作，加强教育经费和惠民资金监管，严格落实学生资助政策，严格执行教育收费工作责任制，杜绝教育乱收费行为；

2、认真落实控辍保学有关规定，确保所有义务教育阶段适龄儿童入学并完成学业；

3、按照要求遴选教师按时参加国培、省培、市培、信息技术能力提升培训项目学员参训率和合格率达100%，本学年学校征订《给教师的建议》、《爱的教育》等好书作为校本培训材料，不断提升教师教育素质；

4、维护好教育系统安全与稳定，创建平安校园，实行安全维稳工作“一票否决制”等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第三中学（以下简称经开三中）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明经济技术开发区第三中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经开三中2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。其他人员6人，主要是同工同酬人员。

离退休人员47人。其中：离休1人，退休46人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经开三中2021年度收入合计2079.69万元。其中：财政拨款收入1952.80万元，占总收入的93.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入126.88万元，占总收入的6.1%。与上年对比减少了514.59万元，主要原因分析：2021年减少了教学楼加固项目资金。

二、支出决算情况说明

经开三中2021年度支出合计2208.79万元。其中：基本支出1638.44万元，占总支出的74.18％；项目支出570.35万元，占总支出的25.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了357.57万元，主要原因分析：2021年减少了教学楼加固项目资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本学校正常运转的日常支出1638.44万元。与上年对比增加了259.35万元，主要原因分析：2021年增加在职及退休人员按照政策应该享受的购房补助经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1562.6万元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.84万元，占基本支出的4.63％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出570.35万元。与上年对比减少了616.92万元,主要原因分析：因未搬回原校址办学，故校园文化建设项目未完成采购及教学楼加固项目资金未完成支出。具体项目开支及开展工作情况：

1、“政府采购经费”支出8.56万元，主要用于购买复印机和速印机；

2、“市政供水接入项目结算款经费”支出24.39万元，主要用于支付市政供水接入项目结算款；

3、“配电室增容改造工程经费”支出117.62万元，主要用于支付配电室改造工程费；

4、“教室照明改造经费”支出34.85万元，主要用于采购护眼灯；

5、“教室智慧黑板建设经费”支出91.26万元，主要用于教室安装智慧黑板；

6、“保安服务经费”支出23.83万元，主要用于支付保安劳务费；

7、“物业管理经费”支出21.93万元，主要用于支付物业管理费用；

8、“义务教育学生营养改善计划经费”支出39.92万元，主要用于支付学生营养改善费用

9、“教学楼改造需外迁过渡性办学资产搬运经费”支出6.77万元，主要用于支付过渡办学搬运费；

10、“教师节活动、教师体检及体育教师服装经费、离退休人员节日活动经费”支出7.48万元，主要用于体育老师服装采购、教师体检、教职工及离退休教师节日活动费用；

11、“党群工作经费”支出5.88万元，主要用于党建相关工作开展支出；

12、“旱厕改造经费”支出116.5万元，主要用于支付旱厕改造费用。

13、 用于支付校园网络维护、日常办公费及教师培训等费用71.36万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经开三中2021年度一般公共预算财政拨款支出1901.2万元,占本年支出合计的86.07%。与上年对比减少了612.48万元,主要原因分析：1、因未搬回原校址办学，故校园文化建设项目未完成采购；2、教学楼加固项目资金未完成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

5.教育（类）支出1380.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.59%。主要用于：1、护眼灯、智慧黑板的采购；2、物业管理、保安劳务费；3、配电室增容改造工程4、教职工工资福利等支出；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 8.社会保障和就业（类）支出430.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.62%。主要用于教职工的基本养老保险、职业年金缴费、离退休人员的新增改革性补贴和生活补贴等

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 19.住房保障（类）支出91.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经开三中2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及“三公”经费的预算支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因本单位不涉及“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2021年不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位2021年不涉及此项支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位2021年不涉及此项支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位2021年不涉及此项支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2021年不涉及此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经开三中2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因分析：本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，经开三中资产总额1941.84万元，其中，流动资产78.19万元，固定资产735.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1117.62万元，无形资产10.97万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.82万元，其中固定资产减少8.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额189.7万元，其中：政府采购货物支出137万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出52.7万元。授予中小企业合同金额189.7万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

二、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

五、一般公共服务的支出:反映政府提供一般公共服务的支出;

六、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；

七、教育支出:反映政府教育事业的支出;

八、科学技术支出：反映科学技术方面的支出；

九、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出;

十、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

十一、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出;

十二、节能环保支出:反映政府节能环保支出;

十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

十四、农林水支出:反映政府农林水事务支出;

十五、自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出;

十六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出；

十七、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

十八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 昆明经济技术开发区第三中学2021年度部门决算公开表20221028040129239

监督索引号53019400500601111