监督索引号53019400500401000

昆明市昆明经济技术开发区实验小学2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市昆明经济技术开发区实验小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市昆明经济技术开发区实验小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

经开区实验小学成立于2011年8月，位于昆明经济技术开发区信息产业基地辰逸路91号，是经开区管委会直属，社会事业局领导的一所标准化全日制公办小学,主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是昆明经济技术开发区实验小学砥砺奋进的一年。学校成功创建并一直保持着云南省省级绿色学校、云南省省级“平安校园”、云南省国培网络研修与校本研修整合示范学校、云南省现代教育督导评估省级示范学校、昆明市基层党建示范点、昆明市中小学基层党建先进集体、昆明市基层党建规范化建设五星级示范党支部、昆明市市级文明单位、昆明市首批市级文明校园、昆明市青年文明校园、昆明市无烟先进单位、昆明市防震减灾先进集体、昆明市青少年法制教育示范基地、昆明市语言文字规范化示范校、昆明市中小学大课间评比活动一等奖、经开区基层党建示范点、经开区基层党建先进集体、区教学目标管理检查一等奖、全国青少年五好小公民主题教育示范学校等荣誉称号；2020年12月被昆明市委、市政府评为“创建第六届全国文明城市工作先进集体”。2021年参加云南省文明校园评选，并成功入选（目前公示已结束），也是经开区唯一一所省级文明校园。现在，我们正在创建和国际生态学校。

我校持续推进实施“三名工程”，培养一批名师。我校十余位学科骨干教师被区教体局聘任为区级兼职教研员，进一步加强骨干教师的引领和辐射作用。2021年10月举行了经开区第五届中小学教坛的评选活动。我校两位老师在区教育体育局正确领导下分别成立区语文、科学名师工作室

为进一步落实国家“双减”和“五项管理”政策要求，切实加强保障课后服务学生走班上课的安全和课后服务的保障，学校制定并落实严格的课后服务管理制度。2021年9月初完成全校1407名学生对65门特色课程的选课。做到每周一至周四所有学生人人有课程可上，为每一位学生选择到自己满意的课程。

2021年5月28日，我校合唱团及学校领导班子代表社会事务局参加经开区庆祝中国共产党成立100周年群众合唱比赛；2021年学生艺术节，我校也认真准备、积极参与，其中主题演出《金色的鱼钩》、诗歌朗诵等节目获得在场评为的一致好评。

2021年学校研究并已结题的有国家级课题1项《小学推进STEM教育策略研究》，正在研究的课题有省级课题1项，市级家庭教育课题1项。经开区“十四五”规划课题1项，一般课题3项，小课题10项。以上课题均已完成开题，正在按课题计划研究中。在2021年12月底公示的昆明市教育科学院“十四五”规划第一批课题的立项通知，一项课题《小学语文高段习作单元整体设计与实施的实践研究》获得立项。

学校加强党建引领和充分发挥党员先锋模范作用，党支部以党员活动室为阵地，认真组织党员按要求开展三会一课、“两学一做”、主题党日、民主评议等支部活动，本年一共开展了12次主题党日活动，组织党员集中学习十余次，书记上党课4次，开展了12次志愿者服务活动，党员老师们还利用业余时间开展自主学习并积极撰写学习笔记，把活动室筑成党员同志的“家”。

本着“家校同心 和谐共育”的办学理念，2021年11月11日，我校成立了经开区实验小学家校委员会。随后，在2021年12月9日，经全体家校委员会成员会议表决，通过了《经开区实验小学家校委员会工作章程》。目前，家校委员会建设正在进一步完善中。家校委员会的成立，是在学校与家庭之间架起一座桥梁，家委会成员充分发挥“信息源、资源库、智囊团、后援军”的作用。

2021年，我校在微信公众平台上发布的学校大型活动、教育教学简讯、最美教师等宣传文件达200余篇，提高了宣传质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市昆明经济技术开发区实验小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市昆明经济技术开发区实验小学部门2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市昆明经济技术开发区实验小学部门2021年度收入合计3,889.05万元。其中：财政拨款收入3,722.19万元，占总收入的95.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入166.86万元，占总收入的4.29%。与上年2,033.27万元对比增加1855.78万元，主要原因分析如下：

二、支出决算情况说明

昆明市昆明经济技术开发区实验小学部门2021年度支出合计3,795.97万元。其中：基本支出1,637.71万元，占总支出的43.14%；项目支出2,158.25万元，占总支出的56.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1839.81万元,主要原因分析如下：

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市昆明经济技术开发区实验小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,637.71万元。与2020年1925.6万元对比减少287.89万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,361.49万元，占基本支出的83.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276.22万元，占基本支出的16.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市昆明经济技术开发区实验小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,158.25万元。与上年对比增加2127.7万元,主要原因分析本年新增学校二期工程建设。具体项目开支及开展工作情况：

1.“政府采购”支出129.8万元，主要用于购买教学一体机、教室课桌椅、速印机、无线抢答器、阶梯教室LED屏、学校围墙栏杆加高；

2.“生均费”支出45.73万元，主要用于开展教学活动所发生的办公费、水电费、邮电费、设备维修；

3.“二期工程建设”支出1982.72万元，主要用于学校二期建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市昆明经济技术开发区实验小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,267.51万元，占本年支出合计的87.13%。与上年对比增加1341.9万元，主要原因分析2021年新招同工同酬人员3名，人员经费增加；新增学校二期工程建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出3,042.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.12%。主要用于：1、教学一体机的采购；2、物业管理、保安劳务费；3、学校围墙栏杆加高工程4、教职工工资福利等支出。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出110.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于教职工的基本养老保险、职业年金缴费等。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出113.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市昆明经济技术开发区实验小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市昆明经济技术开发区实验小学部门2021年机关运行经费支出0万元，因为昆明经济技术开发区实验小学是公益一类事业单位，故无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市昆明经济技术开发区实验小学部门资产总额4277.48万元，其中，流动资产284.48万元，固定资产1981.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2011.52万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2170.61万元，其中固定资产增加129.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额129.8万元，其中：政府采购货物支出129.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额129.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

二、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出；

四、教育支出:反映教育事业的支出;

五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

附件2：2021年度昆明经济技术开发区实验小学决算公开表20221102105300539

监督索引号53019400500401111