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昆明市昆明经济技术开发区第二中学2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市昆明经济技术开发区第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市昆明经济技术开发区第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1). 全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施中小学义务教育，保障适龄儿童、广大青少年接受义务教育的权力。

(2). 按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

(3). 按教育规律办学，实行中小学学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。

(4). 建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中小学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

(5). 积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年注定是不同凡响的一年，伟大的中国共产党迎来了百年华诞！全校师生团结协作，精心耕耘，立足“双减”，共谋发展，圆满完成了本年度各项目标任务。主要成效：结合学校实际，建立完善五项管理和“双减”工作制度，各项工作的开展做到有章可循。春季学期中小学有75名学生，秋季学期有90名学生获得困难补助资金。2021年，学校先后组织学生开展了科技周活动、学雷锋活动、走进社区文明宣传志愿活动、社区劳动实践活动等等，培养了学生的创新精神和实践能力。学校按照要求积极完成教育教学信息的上报，全年上报共计23篇。其中，经开二中党总支党员参观“不忘初心、牢记使命”—云南省庆祝中国共产党成立100周年成就展一文为云南网录用。为庆祝新中国成立72周年，中学部组织开展纪念“五四“、“一二九”系列活动。为弘扬爱国主义精神，倡导青年学生积极向上的学习、生活状态，中学部在五四青年节到来之际组织开展团课学习、入团仪式及演讲比赛；在纪念一二九运动活动中，全校学生积极参与，各班精心组织，以插花、手抄报的形式表达自己的爱国情怀，收到了较好的教育效果。学校疫情防控宣传到位，措施到位，防控物资储备到位，积极组织开展疫情防控应急演练，积极动员、组织广大师生、家长进行疫苗接种工作，师生疫苗接种率达90%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第二中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明经济技术开发区第二中学部门

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第二中学部门2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人（同工同酬教师2人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第二中学部门2021年度收入合计1417.29万元。其中：财政拨款收入1080.5万元，占总收入的76.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入336.79万元，占总收入的23.77%。与上年对比减少1289.37万元，主要原因分析：经开二中和经开二小分开预算和决算，教职工人数和学生人数减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第二中学部门2021年度支出合计1441.58万元。其中：基本支出1077.23万元，占总支出的74.73％；项目支出364.35万元，占总支出的25.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1157.08万元，主要原因分析：经开二中和经开二小分开预算和决算，教职工人数和学生人数减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1077.23万元。与上年对比减少1123.17万元,主要原因分析经开二中和经开二小分开预算和决算，教职工人数和学生人数减少，导致基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1012.87万元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.36万元，占基本支出的5.98％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出364.35万元。上年对比减少33.91万元,主要原因分析义教生均经费较上年减少支付33.91万元。具体项目开支及开展工作情况：预算其他项目支出28.78万元，国有企业中小学退休教师生活待遇差经费255.56万元，义务教育生均公用经费71.13万元，家庭教育困难学生生活补助经费5.2万元，其他专项经费3.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第二中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1106.01万元,占本年支出合计的76.72%。与上年对比减少1453.75万元,主要原因分析经开二中和经开二小分开预算和决算，教职工人数和学生人数减少，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出896.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.05%。主要用于教师的人员经费和教育教学相关公用支出；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出145.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%。主要用于职工的事业单位养老保险和职业年金缴费；

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于职工的住房公积金缴纳；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

其中：（1）普通教育（20503）支出896.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.05%；（2）行政事业单位离退休（20805）支出145.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%。（3）住房改革（22102）支出64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。财政拨款结转结余年初为25.52万，本年结转结余为0万。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第二中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为2.14万元，完成预算的90.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元，完成预算的90.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.17万元，下降7.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降7.35%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市昆明经济技术开发区第二中学部门2021年机关运行经费支出0万元，因为昆明经济技术开发区第二中学是公益一类事业单位，故无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区第二中学部门资产总额1145.33万元，其中，流动资产167.05万元，固定资产717.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13.5万元，无形资产247.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少372.24万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.84万元，其中：政府采购货物支出2.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10.40万元。授予中小企业合同金额12.84万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、 三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

经开二中 2021年度部门决算公开表（部门决算表）2022091504285643020221028033017423

监督索引号53019400500301111