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昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是学前教育公办幼儿园，坚持贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位保育教育管理及教研教改工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。我单位为财政全额拨款事业单位，实施3—6岁学龄前幼儿教育（学前教育）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我单位2021年的主要工作是积极配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规。完善办园条件，保障幼儿的学习与发展，为幼儿准备适宜、丰富的环境。遵循幼儿身心发展规律，研究保教过程的特点和规律，开展科学的保教活动，努力建立起丰富、适宜、有效的师幼关系。积极组织动员、组织学龄前幼儿入学，严格执行《3—6岁儿童学习与发展指南》。负责抓好学前教育工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责财务管理，改善办园条件，负责幼儿园后勤财务工作等等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，是昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人，事业编制12人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），同工同酬人员15人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位2021年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园部门2021年度收入合计581.86万元。其中：财政拨款收入480.12万元，占总收入的82.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入101.74万元，占总收入的17.49%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园部门2021年度支出合计524.19万元。其中：基本支出441.3万元，占总支出的84.19%；项目支出82.89万元，占总支出的15.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出441.3万元。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出413.65万元，占基本支出的93.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.64万元，占基本支出的6.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.89万元。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“教学活动专项经费”支出21.39万元，主要用于教学活动顺利开展所需师资培训、课题经费、教育科研读物及幼儿绘本购买、区域材料增设、教学竞赛教具材料费、传统节日活动费等。

2.“后勤安全专项经费”支出17.43万元，主要用于幼儿园维修维护费用、购买校方责任险、综合险、各类橱窗、展板、宣传栏的制作费用、购买劳动及办公用品、支付水、电、燃气、网费、幼儿园教职工部分体检费用、购买保健室常备药品及物品等。

3.“昆明经济技术第三小学附属幼儿园学前教育实验园补助经费支出2.60万元，主要用于实验园补助项目支出。

4.“社会事务局拨体育特色项目训练补助经费-幼儿体操经费”支出2.76万元，主要用于幼儿体操的训练以及参赛费用。

5.“经开区张小磊名师工作室区级工作经费”支出0.44万元，主要用于张小磊名师工作室工作经费。

6.“社会事务局拨付保洁及厨房劳务费”支出5.92万元，主要用于支付幼儿园保洁及厨房人员工资。

7.“2021年春季学期学前儿童家庭经济困难资助金”支出0.38万元，主要用于春季学期家庭经济困难儿童的补助。

8.“洛羊街道拨付幼儿园2021年教师节活动经费”支出1.09万元，主要用于教师节活动。

9.“2021年9月-12月物业管理服务费及安保服务费”支出27.69万元，主要用于支付2021年9月-12月幼儿园物业和安保服务费用。

10.“社会事务局拨付代阳仙、舒丹丹8-9月劳务费”支出0.9万元，主要用于支付临聘人员2人的劳务费。

11.“2021年秋季学期学前儿童家庭经济困难资助金”支出0.3万元，主要用于秋季学期家庭经济困难儿童的补助。

12.“2021年家庭经济困难教师补助金”支出2.00万元，主要用于2021年家庭经济困难教师的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出480.12万元，占本年支出合计的91.59%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 5.教育（类）支出437.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.19%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 8.社会保障和就业（类）支出24.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 19.住房保障（类）支出17.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园部门2021年机关运行经费支出0万元，本单位不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园部门资产总额116.30万元，其中，流动资产111.85万元，固定资产4.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。因机构改革为新成立部门，与上年对比无数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产：

3.填报金额为资产“账面原值"。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额27.69万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出27.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、 三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

2021年决算公开2022091605585781820221027100237751

监督索引号53019400501501111