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昆明经济技术开发区第四中学2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明经济技术开发区第四中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明经济技术开发区第四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明经济技术开发区第四中学成立于2012年12月1日，主要履行以下职责：

全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施中学义务教育，保障广大青少年接收义务教育的权力。

按照学校章程，规定调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

按教育规律办学，实行中学学历教育。开展素质教育不断提高教育教学质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠定基础，促进学生全面发展。

建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育、确保学校平安、健康、和谐的发展。

积极争取社会各方面的支持、督促、协调、指导开展教育教学工作。

完成上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．加强党员干部和班子建设，坚持从严治党。强化岗位培训，提升领导班子工作能力,发挥学校党支部作用，发挥党员先锋模范作用，建设党员活动室，完成党建任务；抓好党员干部廉洁自律工作，营造风清气正的校园环境，努力提高学校管理水平，完善学校的规章制度，实现民主管理，逐步形成切合我校实际的评价机制。

2.贯彻落实《关于建立健全中小学师德建设长效机制的实施意见》，开展多种形式的师德主题教育活动，教师队伍逐步形成相互尊重、相互理解、相互支持、相互宽容而又勤劳谦逊、积极向上的氛围，构建和谐的集体，维护校园稳定。

3.加强体育、卫生、艺术教育、安全教育、国防教育工作，开好课程、组织好活动、实施有效的教育。发展校园特色体育项目，逐步形成特色，保证学生身心健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第四中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明经济技术开发区第四中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第四中学2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第四中学2021年度收入合计1881.51万元。其中：财政拨款收入1797.21万元，占总收入的95.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.29万元，占总收入的4.48%。与上年对比增加了216.88万元,增长比例13.03%，主要为项目支出里的政府采购比上年增加了，主要是灯光改造项目。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第四中学2021年度支出合计1858.88万元。其中：基本支出1365.68万元，占总支出的73.47％；项目支出493.20万元，占总支出的26.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了227.81万元,增长比例13.97%，主要为项目支出里的政府采购比上年增加了，主要是灯光改造项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1365.68万元。与上年对比增加了221.85万元,主要原因是由于2021年教职工工资有调整，并且补发了以前年度住房补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1260.63万元，占基本支出的92.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.05万元，占基本支出的7.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出493.20万元。与上年对比增加了95.89万元,主要为项目支出里的政府采购比上年增加了，主要是2020年昆明经济技术开发区教育局统一检查提出整改，要求学校教室照明卫生标准达标率达到100%,2021年预算新增了教室设施改造（灯光改造）项目。我校2021年11月通过政府公开招标方式，与云南美奇奥实业有限公司签订合同并购买了一批LED教室护眼灯553盏、LED黑板灯153盏以及1个系统集成，该项经费使用支出81.88万元，完成预算96.65%，同时并完成了项目验收及安装工作，以保障学校普通教室灯光指标达到标准，更好地推动教学服务质量发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第四中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1797.21万元,占本年支出合计的94.31%。与上年对比增加了259.01万元,主要原因是由于2021年教职工工资有调整，并且补发了以前年度住房补贴，政府采购比上年增加，主要是灯光改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1533.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.32%。主要用于教职工工资支出及学校日常活动的开展。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出185.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于教职工的职业业年金、基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出78.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%，主要用于支付教职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第四中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为2.12万元，完成预算的89.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.12万元，完成预算的89.83%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则，严格执行中央八项规定及厉行节约等条例，三公经费只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.08万元，下降3.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降3.64%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是遵循厉行节约原则，严格执行中央八项规定及厉行节约等条例，三公经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市经济技术开发区第四中学部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区第四中学资产总额33196.25万元，其中，流动资产132.05万元，固定资产1349.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程31714.50万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.29万元，其中流动资产增加了46.71万元，固定资产下降了9.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋6721.55平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入10万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额402.25万元，其中：政府采购货物支出200.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出202.02万元。授予中小企业合同金额402.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

二、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

五、一般公共服务的支出:反映政府提供一般公共服务的支出;

六、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；

七、教育支出:反映政府教育事业的支出;

八、科学技术支出：反映科学技术方面的支出；

九、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出;

十、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

十一、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出;

十二、节能环保支出:反映政府节能环保支出;

十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

十四、农林水支出:反映政府农林水事务支出;

十五、自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出;

十六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出；

十七、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

十八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

昆明市经济技术开发区第四中学2021年度部门决算公开表

监督索引号53019400501001000