监督索引号53019400501601000

昆明经济技术开发区第一小学2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明经济技术开发区第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明经济技术开发区第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学教育，保障适龄儿童接受义务教育权力。按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。建立健全学校安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐发展。积极争取社会各方面的支持，督促指导开展教学工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

深入贯彻落实立德树人根本任务，加强和改进学校德育工作，切实将党和国家关于中小学德育工作的要求落细、落小、落实，为创建下一轮昆明市文明校园做好准备；全面加强学校安全管理，创建平安校园，积极全面做好抗疫防疫工作，确保校园平安和全体师生平安；加强教学管理，促进教育教学质量的全面提升，认真贯彻执行“双减政策”和落实“五项管理规定”文件，做实做细课后服务工作，提高服务质量；全面全员参加新课标学习，努力紧跟新时代教育教学改革步伐；加快推进教师队伍建设步伐，重点培养青年老师，建设一支优秀的教师队伍；落实云南省教学常规；贯彻《义务教育管理标准》，对标对表改进义务教育工作；加强和改进招生考试工作，促进教育公平；提高学校体、卫、艺工作质量，提升学校信息化建设和管理水平；全校师生齐心协力，达成“质量就是生命”的共识；做好本校财务管理工作，筹措资金，培养良好的校风，营造良好的育人环境，积极推进学校文化、绿化环境创一流，为师生员工有一个美好的学习和工作环境创造条件。建立健全学校管理体系规章制度，管理好人、才、物。 按照教师职教、编制和管理权限，做好本校教师人事管理、持续教导、考核考评等工作。关系教职工切身利益的工作实施到位，按相关规定和标准支出基本工资、津补贴、社保，离退休教师工资、医疗统筹等正常工作所需办公费，正常教学工作所需教学设备及安全所需和新校配套办公设备等费用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第一小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个,是昆明经济技术开发区第一小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第一小学部门2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。其他人员52人，为同工同酬教师。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第一小学部门2021年度收入合计2,176.22万元。其中：财政拨款收入2,114.51万元，占总收入的97.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入61.71万元，占总收入的2.84%。因机构改革为新成立部门，上年无数据。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第一小学部门2021年度支出合计2,129.37万元。其中：基本支出1,879.17万元，占总支出的88.25%；项目支出250.2万元，占总支出的11.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。因机构改革为新成立部门，上年无数据。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区第一小学事业单位机构正常运转的日常支出1,879.17万元。因机构改革为新成立部门，上年无数据。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,739.24万元，占基本支出的92.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139.92万元，占基本支出的7.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区第一小学事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250.20万元。因机构改革为新成立部门，上年无数据。具体项目开支及开展工作情况：1.全国青少年校园篮球特色活动专项经费5万元，开展篮球师资培训，教学科研活动。2.全国青少年校园足球特色活动专项经费5万元，组织参加昆明市小学生足球比赛，场地及设备管理经费支出，促进学生全面发展，增强身体素质。3.保安服务费专项经费23.83万元，加强学校保安队伍建设，维护学生及教师的安全，构建和谐校园。4.党建及党员活动费专项经费5.98万元，安排订阅人民日报、光明日报、经济日报、求是、云南日报、昆明日报、新华每日电讯等党刊党报。七一建党节表彰优秀党员、优秀党务工作者地、召开庆祝大会等活动。5.义务教育下午“三点半”课后特色服务费专项经费106.02万元，根据昆教体办发(2019)237号关于推进昆明市小学生课后服务的工作意见文件的相关要求,切实做好小学生课后服务工作，丰富课后服务内容，提高教学质量。6.教师节活动费专项经费2.55万元，弘扬尊师重教的光荣传统，在教师节期间学校开展系列庆祝活动，评选和表彰优秀教师、先进教育工作者、优秀班主任等。7.团建及团员活动费专项经费1.2万元，五·四青年节”之际评选“优秀团员”、“优秀团干部”、“先进团支部”、“优秀社团工作者”、“优秀青年”等，并对其进行表彰奖励；开展团员、青年教育与培训；开展各类校园文化活动及主题教育活动，如学雷锋月活动、清明祭英烈活动、五四系列活动、我们的节日、向国旗敬礼等主题教育活动。8.体育教师服装费专项经费1.20万元，根据昆教体｛2015｝9号文规定执行，保障体育教学工作正常开展，提升教学水平。9.政府采购（资产性）专项经费84.57万元。适应教育改革的需要，更换多媒体教学设备，安装护眼灯，保护学生视力，维护学生健康成长。10.非财政专项资金项目14.85万元。促进教育事业发展，提高教育教学水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第一小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,114.51万元，占本年支出合计的99.3%。因机构改革为新成立部门，上年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出1,896.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.67%。主要用于教职工工资福利及日常办公经费、保障学校发展项目等教育经常费用的支出。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出138.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于单位基本养老保险缴费支出，单位职业年金缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出79.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第一小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因:昆明经济技术开发区第一小学无“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因为昆明经济技术开发区第一小学为机构改革，新成立部门无上年数据，无“三公”经费开支决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第一小学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区第一小学部门资产总额127.34万元，其中，流动资产46.93万元，固定资产80.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。因机构改革为新成立部门，上年无数据，本年资产总额127.34万元，其中固定资产80.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额108.41万元，其中：政府采购货物支出84.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出23.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

四、教育支出:反映政府教育事业的支出;

五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出；

七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

昆明经济技术开发区第一小学2021年度部门决算公开表20221028052517175

监督索引号53019400501601111