监督索引号53019400500201000

昆明经济技术开发区第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明经济技术开发区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明经济技术开发区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施初中义务教育及高中教育，保障适龄广大青少年接受教育权。按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。建立健全学校安全制度和应急机制，对广大初高中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐发展。积极争取社会各方面的支持，督促指导开展教学工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

深入贯彻落实立德树人根本任务，加强和改进学校德育工作，切实将党和国家关于中小学德育工作的要求落细、落小、落实，为创建下一轮昆明市文明校园做好准备；全面加强学校安全管理，创建平安校园，积极全面做好抗疫防疫工作，确保校园平安和全体师生平安；加强教学管理，促进教育教学质量的全面提升，认真贯彻执行“双减政策”和落实“五项管理规定”文件，做实做细课后服务工作，提高服务质量；全面启动高中新课标学习，启动高考综合改革调研学习，全面实施高中新教材新课程；加快推进教师队伍建设步伐，重点培养青年老师，教师队伍建设成效良好；落实云南省教学常规；贯彻《义务教育管理标准》，对标对表改进义务教育工作；加强和改进招生考试工作，促进教育公平；提升学校信息化建设和管理水平；全面备战中高考，全校师生达成“质量就是生命”的共识；做好本校财务管理工作，筹措资金，培养良好的校风，营造良好的育人环境，积极推进学校文化、绿化环境创一流，为师生员工有一个美好的学习和工作环境。建立健全学校管理体系规章制度，管理好人、才、物; 按照教师职教、编制和管理权限，做好本校教师人事管理、持续教导、考核考评等工作;关系教职工切身利益的工作实施到位，按相关规定和标准支出基本工资、津补贴、社保，离退休教师工资、医疗统筹等正常工作所需办公费，正常教学工作所需教学设备及安全所需和新校配套办公设备等费用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市昆明经济技术开发区第一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，是昆明经济技术开发区第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第一中学部门2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。其他人员26人，为同工同酬教师。

离退休人员171人。其中：离休1人（社管化离休），退休170人(社管化退休137人，学校退休33人)。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第一中学部门2021年度收入合计4,738.98万元。其中：财政拨款收入3,247.32万元，占总收入的68.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,491.66万元，占总收入的31.48%。与上年对比2021年度收入合计减少1,028.78万元，同比下降17.84%。主要原因是因机构改革2021年昆明经济技术开发区第一小学由与昆明经济技术开发区第一中学一套领导班子，二块牌子，不单独做财务核算，变为新成立部门独立核算资金。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第一中学部门2021年度支出合计4,655.83万元。其中：基本支出2,797.2万元，占总支出的60.08%；项目支出1,858.63万元，占总支出的39.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2021年度支出合计减少1,024.24万元，同比下降18.03%，主要原因是因机构改革2021年昆明经济技术开发区第一小学由与昆明经济技术开发区第一中学一套领导班子，二块牌子，不单独做财务核算，变为新成立部门独立核算资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市昆明经济技术开发区第一中学事业单位机构正常运转的日常支出2,797.2万元。与上年对比减少2,299.41万元，同比下降45%，主要原因是：1.因机构改革2021年昆明经济技术开发区第一小学由与昆明经济技术开发区第一中学一套领导班子，二块牌子，不单独做财务核算，变为新成立部门独立核算资金。2.2021年社管化退休教师经费全由昆明经济技术开发区社会事务局转拨，将其作为非财政拨款专项资金项目列支，其支出由上年体现在基本支出变为体现于项目支出中。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,586.3万元，占基本支出的92.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210.9万元，占基本支出的7.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市昆明经济技术开发区第一中学事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,858.63万元。与上年对比增加1,275.17万元，同比增长218.55%，主要原因是2021年社管化退休教师经费全由昆明经济技术开发区社会事务局转拨，将其作为非财政拨款专项资金项目列支，其支出由上年体现在基本支出变为体现于项目支出中。具体项目开支及开展工作情况：1.教师节活动费专项资金2.79万元，保障2021年教师节期间学校开展系列庆祝活动，评选和表彰优秀教师、先进教育工作者、优秀班主任等经费支出。2.保安服务费专项资金35.75万元，保障校园安全，学校防火、防盗、防泄密等安保工作，按合同规定及时支付保安服务费。3.物业管理费专项资金96.97万元，保障学校教育教学工作的正常开展，优化校园环境，维护正常秩序。4.团建及团员活动费专项资金2.46万元， “五·四青年节”之际将评选“优秀团员”、“优秀团干部”、“先进团支部”、“优秀社团工作者”、“优秀青年”等，并对其进行表彰奖励；开展团员、青年教育与培训；开展各类校园文化活动及主题教育活动，如学雷锋月活动、清明祭英烈活动、五四系列活动、我们的节日、向国旗敬礼等主题教育活动。5.体育教师服装费专项资金0.6万元，根据昆教体｛2015｝9号文规定执行，保障我校体育教师的各项体育活动正常完成。6.党建及党员活动专项经费10.99万元，根据中共经开区社会事务局关于加强中小学党的建设工作的实施意见，昆经开社党【2017】25号文件精神。做好2021年学校的党建工作，保障学校党建工作经费按时、足额到位。7.中考文化考场设置费专项资金8万元，完成昆明市中考文化考点设置，保障考务人员考务培训费、考场设置用品费、保密、交通等费用支出。8.政府采购（资产）专项经费185.92万元，满足教师教育教学工作与教学科研工作需要，提高教师现代教师现代教育技术、利用水平和能力。采购台式电脑30台、多媒体智慧黑板6套、高中信息技术教室改造升级，满足新教师的日常教育教学工作。9.（香颂时光花园）配套小学增设地下室和临时活动场地项目专项资金140.14万元，支付昆明经济技术开发区建设管理有限公司代建的“小麻苴城中村改造二期（香颂时光花园）配套小学增设地下室工程”项目剩余款项，优化、维护和谐稳定的校园环境。10.非财政拨款专项资金1375.01万元。保障社管化退休教师退休费及时发放，学校办公经费等开支，促进教育事业发展，提高教育教学水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,247.32万元，占本年支出合计的69.75%。与上年对比减少2,146.89万元，主要原因是因机构改革2021年昆明经济技术开发区第一小学由与昆明经济技术开发区第一中学一套领导班子，二块牌子，不单独做财务核算，变为新成立部门独立核算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出2,731万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.1%。主要用于教职工工资福利及日常办公经费、保障学校发展项目等教育经常费用的支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出366.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.3%。主要用于单位基本养老保险缴费支出，单位职业年金缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出149.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为1万元，完成预算的42.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的42.37%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校认真落实中央八项规定，严格控制“三公”经费、把有现的资金用在刀刃上。勤俭节约，开源节流。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.1万元，下降9.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降9.09%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”进行压缩。严把支出关，规范“三公经费”的支出核算。将“三公经费”管理作为本单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。严格控制三公经费，开源节流，勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校各项事务公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第一中学部门2021年机关运行经费支出0万元，主要原因是其性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区第一中学部门资产总额7992.87万元，其中，流动资产608.82万元，固定资产5829.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1186.27万元，无形资产368.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加399.43万元，其中固定资产增加205.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额221.67万元，其中：政府采购货物支出185.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出35.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

四、教育支出:反映政府教育事业的支出;

五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出；

七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

昆明经济技术开发区第一中学部门2021年度部门决算公开表20221028052838977

监督索引号53019400500201111