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昆明经济技术开发区社会事务局2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明经济技术开发区社会事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明经济技术开发区社会事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责劳动保障、退役军人事务、医疗保障、文化、新闻出版、音像制品、广播、体育、旅游、民政管理、老龄、残联、社会救助、民族宗教等方面工作，以及相关执法工作；负责农业、林业、森林防火、扶贫等方面工作；负责社会保险、医疗保险、城乡居民社会养老保险、劳动就业、劳动人事争议仲裁、社会事业服务、疾病防预防控制、教育服务等方面工作；落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

推进实验小学二期、黄土坡片区配套学校、经开三中教学楼加固改造建设项目等7个项目前期工作；按照市级“公共文化服务配套资金到位率100%”的要求，按时足额拨付公共文化配套资金。按照文化馆免费开放指标任务做好免费开放服务工作，确保开放时间、服务内容达标。加强基层文化队伍建设，打造经开区文化活动品牌。大力推进“一部手机游云南”诚信体系评价工作；开展以环境卫生整治为重点的爱国卫生运动，使“四害”密度控制在国家规定标准内。加强公共场所控烟工作，做好世界无烟日宣传活动，积极开展无烟单位创建，进一步健全完善爱国卫生组织网络；按照市级要求认真抓好经开区乡村振兴、农村人居环境整治各项工作任务。积极协调对接，认真做好经开区农村集体产权制度改革各项工作；进一步健全完善社会救助法制体系，规范社会救助管理，健全基层社会救助“一门受理、协同办理”工作机制和服务平台；按照中央和省市决策部署要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，守住保的底线、夯实稳的基础、拓展进的态势，努力实现全区更高质量和更充分就业；扎实推进企业退休人员社会化管理服务工作。强化社会保险基金管理。加强档案规范管理。夯实社会保险标准化建设基础工作；开展社保基金安全评估工作等工作，保证基金安全运行。强化调查取证，规范经办流程，依法依规做好工伤认定、企业职工退休登记工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区社会事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区社会事务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

社会事务局2021年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

我部门人员编制纳入昆明经开区综合管理部统一管理。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区社会事务局2021年度收入合计2,5137.97万元。其中：财政拨款收入2,4131.45万元，占总收入的96.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,006.52万元，占总收入的4.00%。根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，我单位于2020年底成立，2021年纳入部门预算编报范围，故无法与上年对比。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区社会事务局2021年度支出合计24,898.70 万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00％；项目支出24,898.70 万元，占总支出的100.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，我单位于2020年底成立，2021年纳入部门预算编报范围，故无法与上年对比。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区社会事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，我单位于2020年底成立，2021年纳入部门预算编报范围，故无法与上年对比。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区社会事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,898.70 万元。根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，我单位于2020年底成立，2021年纳入部门预算编报范围，故无法与上年对比。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡—民族团结进步示范创建补助经费、城乡—民宗相关工作经费、2021年省级农产品质量安全专项监测补助资金、综合科工作经费、工青妇—工、青、妇工作经费、党委—党委工作经费支出250.26万元，主要用于重大节日走访慰问、宗教界人士困难补助、消防安全、法律法规宣传及业务培训、“三化”治理、城市民族、民宗维稳等工作、民族团结进步示范创建工作、农产品质量安全抽检工作、综合科日常办公经费、开展工会、妇联、党委、纪委等各项工作经费支出。

2.区级配套教育补助经费、教研师训督学工作经费、民办教育发展专项经费、政府采购（服务）经费、政府采购（资产）经费、2021年城乡义务教育补助经费中央直达补助资金、春漫时光幼儿园和兴景幼儿园绿化工程质保金经费、2021年第三批支持学前教育发展中央专项资金、2020年第一批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金、昆明市学生资助及义保（对下）专项经费、2021年度名校长基地、名师工作室和春城计划教学名师工作室市级补助资金等经费支出8,706.83 万元，主要用于教育家庭经济困难学生资助经费、义务教育阶段学生生活补助经费、城乡义务教育学校公用经费、普通高中国家助学金、教育补助经费、民办教育专项奖励金、支持学前教育发展经费、增加教育云平台系统维护及升级改造、办公设备采购费用、春漫时光幼儿园和兴景幼儿园绿化工程质保金经费、名校长基地、名师工作室和春城计划教学名师工作室补助等经费支出。

3.文创—文化创意产业重大活动经费、文创—文化创意企业相关扶持政策补助资金经费支出271.59 万元，主要用于推动文化创意企业发展、开展活动费用、企业相关政策补助资金等经费支出。

4.文旅—基层公共文化服务专项补助经费、文旅—文化事业、广电、文产、旅游工作及参加上级各项活动经费、文旅—基层公共文化服务专项补助经费、文旅—文物保护工作及修缮补助经费、文旅—文化馆服务外包经费、文旅市级第二批新增贷款财政贴息补助专项资金、2021年市级文物保护单位四有专项补助经费、2021市级文化产业发展资金项目专项资金等经费支出2,642.22万元，主要用于基层公共文化服务、文化惠民、乐民、育民服务费用、开展文化事业、广电、文产、旅游工作及参加上级各项活动、文物保护工作及修缮补助、文化馆免费开放及组织开展各项活动、文旅企业流动资金贷款财政贴息补助、推动文化产业发展资金项目等经费支出。

5.民政—“三沿五区”坟墓整治、宣传、巡查工作经费、民政—农村火化基本服务费及无主尸体火化费公墓安葬奖励及公墓公建分摊及殡葬改革工作经费、劳保—劳动监察日常工作经费、社保—城镇居民养老保险委托代办专项资金、医保—2021年长期护理保险区级财政补助资金、社保—2021年企业退休人员独生子女费缺口补助经费、劳保—劳动保障日常工作经费、民政——事业专项转移支付专项资金、民政—基层政权、社区治理、社区人才队伍建设工作经费、就业—农村劳动力转移就业工作经费、民政——2021年省级优抚对象补助预算经费、民政——昆明市退役军人事务局2021年省级优抚对象补助经费、2020年自主就业退役士兵一次性经济补助经费、民政—高龄老年人补助及工作经费、民政—城市低保资金、临时救助资金，低保、特困慰问及工作经费等经费支出7,870.47 万元，主要用于重点优抚对象发放抚恤补助、生活定补及慰问费、“三沿五区”坟墓整治、宣传、巡查工作、农村火化基本服务费、无主尸体火化费、公墓安葬奖励等、劳动监察日常工作经费、人社专网网费、财务软件服务费、维权电话服务费、互联网服务费、劳动执法年审宣传费、城镇居民养老保险委托代办费、长期护理保险补助、独生子女补助费、劳动保障日常业务工作经费、基层政权、社区治理、社区人才队伍建设工作、退役士兵补助费、高龄老年人补助费、城市低保资金、临时救助资金，低保、特困慰问费等经费支出。

6.全区健康文明生活方式全参与行动工作经费、全区疫情防控工作经费、卫健—实施基本药物制度补助经费、疾控—预防性体检及健康证办理工作经费、2021年重大传染病防控中央结算补助资金、下达航空入境集中医学观察隔离工作省级补助经费、医疗卫生事业发展三年行动省级（第一批）专项资金、2021年计划生育宣传员生活补贴市级转移支付补助资金、民政——2021省级自主择业军转干部医疗补助经费、卫健—全区老龄工作经费等经费支出2,041.31 万元，主要用于开展健康文明生活方式全参与行动活动费、全区疫情防控工作、国家基本药物制度的基层医疗机构经费、开展全区公共场所、食品加工服务业等行业从业人员健康证体检办理工作、流动人口管理、孕前优生检查、计划生育免费手术补助、自主择业军转干部缴纳医保费、开展春节、中秋节、九九敬老节庆祝活动慰问等经费支出。

7.经开区2021年征占用林地植被恢复造林工程专项资金经费支出295.00 万元，用于征、占用林地植被恢复造林工程经费支出。

8.2020年省级农业发展专项资金、城乡—农产品质量安全和农机安全监管工作经费、2020年市级新兴生物产业重点项目资金和统计补助经费、2020年昆明市10大名品和绿色食品10强企业10佳创新企业奖励补助资金、城乡—农业工作委托经费、城乡—经开区路域环境面山绿化优化项目经费、经开区2021年征占用林地植被恢复造林工程经费、城乡—护林防火经费、城乡—林业工作相关经费、2021年帮扶禄劝县撒营盘镇项目专项资金、2021年中央财政创业担保贷款奖补专项资金等经费支出1,920.84 万元，主要用于重点农业产业统计监测工作、农产品质量安全及监管工作、新兴生物产业项目资金和统计补助、创新企业奖励补助资金、阿拉、洛羊植保植检、农机委托经费、畜牧兽医委托经费、呈贡鸿腾屠宰场监管委托经费、造林项目实施管养费、森林防火相关工作、绿化造林、林木种苗、林业产业发展管理、森林病虫害防治检疫、林木检疫、木材运输、陆生野生动物、湿地保护、林业专网数据专线等工作、慰问建档立卡贫困户工作经费和开展挂包帮工作、创业担保贷款省级财政奖补资金等经费支出。

9.民政——中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动补助资金、民政——社会工作服务站试点建设项目福彩专项经费、2021年校园足球特色学校补助经费、2021年全民健身示范活动体彩补助资金、2021年“15分钟体育健身圈”项目专项资金、国民体质监测设备采购经费、非同级财政拨款项目经费等经费支出900.18 万元，主要用于社会工作服务站试点建设、校园足球特色学校补助费、街道社会工作服务站建设、全民健身示范活动、“15分钟体育健身圈”项目、国民体质监测设备购买、其他职能单位拨入的非同级财政资金等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区社会事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出23,703.52 万元,占本年支出合计的95.20%。根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，我单位于2020年底成立，2021年纳入部门预算编报范围，故无法与上年对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出250.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于民族事务、市场监督管理事务、办公用品采购及培训费等经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00 %。

5.教育（类）支出8,706.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.73 %。主要用于一般行政管理事务、其他教育管理事务支出、学前教育、中小学教育、中等职业教育、其他教育费附加安排的支出等经费支出。

6.科学技术（类）支出271.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于文创—文化创意产业等经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,642.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于文化创作与保护、文物保护、文化产业发展专项支出等经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出7,870.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.20%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、综合业务管理、劳动保障监察、社会保险业务管理事务、劳动关系和维权、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理、就业创业服务补贴、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、军队移交政府离退休干部管理机构、老年福利、残疾人就业和扶贫等经费支出。

9.卫生健康（类）支出2,041.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、疾病预防控制机构、 突发公共卫生事件应急处理、中医（民族医）药专项、计划生育事务、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等经费支出。

10.农林水（类）支出1,920.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于农产品质量安全、农业生产发展、森林资源培育、林业草原防灾减灾、普惠金融发展支出、创业担保贷款贴息等经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区社会事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，我单位于2020年底成立，2021年纳入部门预算编报范围，故无法与上年对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。          

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区社会事务局2021年机关运行经费支出0.00万元，根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，我单位于2020年底成立，2021年纳入部门预算编报范围，故无法与上年对比。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区社会事务局部门资产总额1,144.43万元，其中，流动资产1,062.57万元，固定资产81.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，我单位于2020年底成立，2021年纳入部门预算编报范围，故无法与上年对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,190.89万元，其中：政府采购货物支出770.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出420.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）昆明经济技术开发区社会事务局人员工资由综合管理部统一核算，故不涉及一般公共预算财政拨款基本支出。

（二）昆明经济技术开发区社会事务局国有资本经营预算。

（三）昆明经济技术开发区社会事务局无公务用车，2021年未产生因公出国及公务接待支出，故不涉及“三公经费”。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

二、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

四、一般公共服务的支出:反映政府提供一般公共服务的支出;

五、教育支出:反映政府教育事业的支出;

六、科学技术支出：反映科学技术方面的支出；

七、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出;

八、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

九、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出;

十、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

十一、农林水支出:反映政府农林水事务支出;

4-1.2021年度昆明经济技术开发区社会事务局部门决算公开表样（部门决算表）20220919113611217

监督索引号53019400500101111