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昆明经济技术开发区制度创新部2021年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

昆明经济技术开发区制度创新部成立于2020年9月9日，主要履行以下职责：

1.负责围绕党工委、管委会的中心工作，对辖区内经济与社会发展中带有全局性、战略性、方向性的问题进行超前性、跟踪性调查研究。

2.负责对党的建设、意识形态、经济社会事业等重大问题进行调查研究，并提出意见和建议。

3.承担全面深化改革任务，研究推动相关领域的重要改革事项。

4.负责对标高标准投资贸易规则和国内外趋势，研究提出战略性、全局性、前瞻性的中国（云南）自由贸易试验区昆明片区改革发展思路、工作建议、实施方案等。

5.负责推动中国（云南）自由贸易试验区昆明片区制度创新、功能拓展等工作，总结提炼制度创新成果，做好可复制可推广相关工作。

6.负责研究提出党工委、管委会年度重点工作和任务分工，及时研判自由贸易试验区运行形势，了解动态、预测前景、分析问题、及时提出对策建议。

7.负责党工委、管委会课题管理工作，联络协调省、市、区和社会研究力量开展自由贸易试验区重大问题研究。

8.负责全面依法治区政策研究，提出依法治区规划意见，制定并组织实施依法治区工作方案。

9.负责行政规范性文件审核、清理、报备，以及重大决策行为、合同行为的合法性审查工作。

10.负责指导行政执法规范化建设，行政执法监督，行政执法人员主体和人员资格审核工作；负责区级行政复议工作；负责行政诉讼案件应诉工作的协调组织。

11.负责法制宣传工作、法律咨询、法律援助、纠纷调解等工作。完成上级交办的社区矫正任务并指导下属司法所开展好相关工作。

12.负责未成年人司法相关工作。

13.负责国际商事仲裁工作。

14.负责指导所属事业单位。

15.负责对口联系市委政策研究室、市委全面深化改革委员会办公室、市委全面依法治市委员会办公室、市政府研究室、市司法局。

16.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

昆明经济技术开发区制度创新部按照部门职能职责，扎实开展昆明片区制度创新、深入推进全面深化改革、切实抓好政策研究、持续推进法治建设等工作。认真贯彻落实市委、市政府和党工委、管委会以及上级主管部门各项工作部署，圆满完成了2021年度目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区制度创新部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区制度创新部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

由于我部门人员编制均纳入昆明经开区综合管理部统一管理，故制度创新部2021年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区制度创新部2021年度收入合计1,468.85万元。其中：财政拨款收入1430.74万元，占总收入的97.40%；上级补助收入38.11万元，占总收入的2.60%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。制度创新部2020年成立，2021年纳入部门预算编报范围，无上年数据。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区制度创新部2021年度支出合计1,438.65万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出1,438.65万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。制度创新部2020年成立，2021年纳入部门预算编报范围，无上年数据。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区制度创新部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。制度创新部2020年成立，2021年纳入部门预算编报范围，无上年数据。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0万元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区制度创新部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,438.65万元。制度创新部2020年成立，2021年纳入部门预算编报范围，无上年数据。具体项目开支及开展工作主要用于做好战略研究、制度创新、复制推广及法治相关工作。除去原部门延续性项目：日常工作、资料订阅、课题研究、调研培训、论坛活动外，还因部门优化改革后新增的项目：自贸区研究院、创新案例评选、行政执法监督工作、支部群团活动以及人员调整后所需的固定资产采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区制度创新部2021年度一般公共预算财政拨款支出1430.7万元,占本年支出合计的97.4%。制度创新部2020年成立，2021年纳入部门预算编报范围，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出775.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.19%。主要用于做好战略研究、制度创新、复制推广及法治相关工作。除去原部门延续性项目：日常工作、资料订阅、课题研究、调研培训、论坛活动外，还因部门优化改革后新增的项目：自贸区研究院、创新案例评选、行政执法监督工作、支部群团活动以及人员调整后所需的固定资产采购。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出65.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，主要用于昆明市法检两院入驻自贸区昆明片区、昆明经开区法庭及检察院装修设备采购项目工作；为顺应国家治理体系和治理能力现代化的新要求，充分发挥公共法律服务保障作用，完成配备公共法律服务机器人以达到相关法律服务工作。

5.商业服务业等支出590万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.24%，主要用于建设“一套服务体系、一个平台、一个门户和多业务中心节点支撑系统。

6.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区制度创新部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.007万元，完成预算的40.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.007万元，完成预算的40.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部从严控制和压缩“三公”经费的支出，以及守疫情因素影响，部分公务接待未开展。

制度创新部2020年成立，2021年纳入部门预算编报范围，无上年数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.007万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.007万元。其中：

国内接待费支出1.007万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门考察调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区制度创新部2021年度机关运行经费支出0万元，由于制度创新部是内设机构，机关运行经费由管委会统一安排，无法与上年对比。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区制度创新部资产总额76.89 万元，其中，流动资产30.19万元，固定资产46.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。制度创新部为新增单位暂无法分析同比变动情况。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额167.24万元，其中：政府采购货物支出42.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出124.6万元。授予中小企业合同金额167.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

一、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

二、公务用车购置及运行费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

三、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4-1.2021年度制度创新部决算公开表样（部门决算表）20221026024837295

监督索引号53019400502101111