监督索引号53019400501801000

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

街道工作重心要放到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来，主要履行基层党建、城市管理、经济管理、社会管理和服务等职能，在履职中要更加突出党的全面领导、应急处置和社会矛盾化解等职责。要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕经济社会发展搞好服务。

1.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。依照法定职责做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓牢抓实党建工作，突出思想政治建设，推动省和市、区决策部署生根结果。班子带头学贯习近平新时代中国特色社会主义思想，组织专题学习，开展党课81次；组织“主题党日”重温入党誓词，结合实际“做”开展先锋模范活动等。落实“三会一课”等制度，扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作，实现街道党组织、党员“两个全覆盖”。

2.全面加强党的组织建设，推进党建引领社会治理。通过创新实施“网格党建”，实行“领头雁工程”“双报到、双报告”“党员+”等新的党建和基层治理工作机制，有效激发广大干群投身乡村振兴，提升基层治理水平。在社区实行“四议两公开一监督”制度。推进非公党建摸排和组织建设“双同步”。各领域党组织全部按要求完成升格和换届工作。开展居民小区党建工作。根据《昆明经开区全面开展居民小区党建工作实施方案》（昆自贸党办笺〔2020〕12号）要求，街道对居民小区党组织建设情况进行了摸底排查。

3.以规范化建设为抓手，提升党建水平。打造标准化、规范化的党群服务中心；开展城市基层党建“示范社区、街道覆盖提升行动”工作，打造党建“示范点”。2021年，街道在2019年摸底排查的基础上，按照城市基层党建“示范街道”和“示范社区”的“八有”标准，完善洛羊街道和果林社区2个“示范点”建设，并按要求积极进行申报；通过“示范点”打造，示范带动其余社区共同发展。

4.以党建品牌创建为引领，推动党建创新提质。开展2021“红色物业”党建品牌创建。按照“红色物业”评选管理工作要求，洛羊街道对所辖范围内的物业服务企业及管理项目进行实地走访、全面摸排，摸清物业服务企业数量及其服务项目、党组织建立情况、支部规范化达标创建等情况。

5.多措提升反腐意识，全面筑牢廉政防线。街道纪工委始终坚持把反腐倡廉宣传教育作为一项重要工作来抓，不断完善载体、丰富内容、创新形式、增强实效，从多方面多角度提升反腐意识，全面筑牢廉政防线，提高拒腐防变能力。

6.2021年违法违规建筑图斑治理工作。根据昆明经济技术开发区城市管理局《关于报送2021年违法违规建筑治理目标任务及相关工作的通知》要求，2021年有序推进各违建图斑点的拆除整治工作。辖区内2021年共涉及临违建筑61宗，建筑面积505801平方米。目前，已全部拆除完毕。

7.将“四种形态”充分运用到工作的各个方面。街道纪工委坚持抓早抓小，建立“咬耳扯袖、红脸出汗”的常态化机制，对干部作风建设方面存在的突出问题，坚决点名道姓通报曝光。对反映领导干部廉洁自律和一般轻微违纪问题，及时约谈提醒，防止小问题演变为大错误。

8.农村人居环境整治持续推进。扎实推进农村 “厕所革命”工作，开展农村旱厕问题“回头看”。对去年农村改厕问题开展排查整改工作。督促整改市农村人居环境整治工作领导小组办公室暗访倪家营社区存在问题，对公厕墙面乱涂乱画、标牌缺失，垃圾房污水溢出、社区门口沟渠堆到垃圾等情况进行整治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制4人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2021年度收入合计78,244.75万元。其中：财政拨款收入9,637.58万元，占总收入的12.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入68,607.17万元，占总收入的87.68%。与上年对比增加了62,646.72万元，主要原因分析为增加大洛羊社区为民服务站建设项目及征地拆迁补偿项目等经费收入。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2021年度支出合计75,683.30万元。其中：基本支出4,143.88 万元，占总支出的5.48％；项目支出71,539.42 万元，占总支出的94.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了62,709.65万元，主要原因分析为增加大洛羊社区为民服务站建设项目及征地拆迁补偿经费等支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,143.88万元。与上年对比增加304.48万元，主要原因分析为增加消防网格员、社区后备干部、社区青年人才等人员劳务费及物业管理费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,030.41万元，占基本支出的49.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,113.47万元，占基本支出的51.00％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71,539.42 万元。与上年对比增加62,405.17万元,主要原因分析为增加大洛羊社区为民服务站建设项目及征地拆迁补偿项目经费等支出。具体项目开支及开展工作情况：

1、洛羊街道党政综合办公室经费支出242.64万元，主要用于人大代表活动、社区以奖代补目标考核、机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、财务、后勤保障、人民武装、工会、共青团、妇联工作经费等支出。

2.洛羊街道基层党建办公室经费支出542.34万元，主要用于宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作经费等支出。

3.洛羊街道经济发展办公室经费支出287.83万元，主要用于推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。负责生态环境保护（水、土、空气等污染防治），组织开展环境保护督察、整治工作经费等支出。

4.洛羊街道社会建设办公室经费支出330.44万元，主要用于辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展工作经费等支出。

5.洛羊街道社会治安维稳综合治理办公室经费支出122.18万元，主要用于法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置工作等经费支出。

6.洛羊街道城市管理综合服务中心经费支出1252.02万元，主要用于城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理工作等经费支出。

7.洛羊街道社会保障综合服务中心经费支出919.02万元，主要用于人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作等支出。

8.洛羊街道文化综合服务中心经费支出87.97万元，主要用于落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等支出。

9.洛羊街道为民服务服务中心经费支出15.84万元，主要用于街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理等支出。

10.洛羊街道综合执法队经费支出178.10万元，主要用于辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。

11.洛羊街道涉农事务综合服务中心经费支出177.95万元，主要用于辖区内农业、林业、水务、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、防汛抗旱、扶贫等工作。

12.洛羊街道项目建设综合服务中心经费支出284.36万元，主要用于城市规划建设、基础建设项目等工作支出。

13. 办公设备采购经费、洛羊街道机关用餐场地搬迁改造工作经费、创文工作经费、征地拆迁补偿款款、社区工作经费、工程整治项目经费、非同级及其他预算项目等支出67,098.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办2021年度一般公共预算财政拨款支出9,353.22 万元,占本年支出合计的12.36%。与上年对比增加942.96万元, 主要原因分析为增加大洛羊社区为民服务站建设及机关食堂改造等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,903.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.42%。主要用于人大事务、一般行政管理事务、统计信息事务、审计事务、纪检监察、党委办公厅（室）及相关机构事务等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出199.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于平安社区、司法、综治维稳工作及扫黑除恶宣传等支出。

5.教育（类）支出35.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于中小学校教育补助等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出52.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于社区文化体育活动等支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,417.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.15%。主要用于民政管理、就业安置、城乡居民养老保险、城乡居民养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出269.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于卫生健康管理、艾滋病防治等支出。

10.节能环保（类）支出587.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于环境保护及倪家营社黑臭水体治理工程等支出。

11.城乡社区（类）支出1,320.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于创建国家级文明城市、城管执法拆临拆违及市容环境综合整治等支出。

12.农林水（类）支出177.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于森林防火、防汛抗旱和滇池流域污染治理等支出。

13.交通运输（类）支出34.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于道路交通安全管理等支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出188.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于住房公积金及职工住房补贴发放支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出166.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于消防应急救援及安全生产及监管工作等支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.16万元，支出决算为12.00万元，完成预算的84.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12.00万元，完成预算的84.75%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格按照八项规定执行，厉行勤俭节约、规范使用公务用车，减少公务用车运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.10万元，增长21.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.10万元，增长21.16%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于公务用车使用年限较长，车辆老化，维修次数增加，维修费及保养费较去年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于机关公务用车及森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2021年机关运行经费支出2,113.47万元，与上年对比增加了700.00万元,主要原因为增加消防网格员、社区后备干部、社区青年人才等人员劳务费及物业管理费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用及办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处部门资产总额7,975.77万元，其中，流动资产5,271.56万元，固定资产2,484.55 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程218.86万元，无形资产0.80万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,087.82万元，其中固定资产增加73.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,378.02 万元，其中：政府采购货物支出66.60 万元；政府采购工程支出145.00 万元；政府采购服务支出1,166.41 万元。授予中小企业合同金额1,378.02 万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处不涉及国有资本经营预算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

二、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

五、一般公共服务的支出:反映政府提供一般公共服务的支出;

六、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；

七、教育支出:反映政府教育事业的支出;

八、科学技术支出：反映科学技术方面的支出；

九、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出;

十、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

十一、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出;

十二、节能环保支出:反映政府节能环保支出;

十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

十四、农林水支出:反映政府农林水事务支出;

十五、自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出;

十六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出；

十七、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

十八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2021年部门决算公开表20220919093221329

监督索引号53019400501801111