监督索引号53019400600201000

昆明经济技术开发区招商合作局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明经济技术开发区招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定并组织实施全区招商引资工作计划、投资政策及指导意见；

2.组织、协调、参与全区招商活动，包括负责全区性重大招商活动的筹备、组织和实施，组织参加国内外各类经贸洽谈会，寻求投资伙伴；

3.负责国内客商的接洽工作，与客商进行谈判，提供相应考察、信息、投资导向、申报程序、法律法规等投资服务工作；

4.收集、整理、发布国内外招商信息，建立国内外招商网络，开展国内外招商宣传活动和项目推介工作，编印《投资指南》、《优惠政策》、《招商项目册》等宣传资料；

5.负责招商引资奖励政策兑现；

6.负责项目入区前的考察、调研、评估工作；对重点项目提出扶持意见，协调落实相关优惠政策；

7.组织与投资有关的专题培训和专题调研；

8.负责招商引资项目的建设推进和落地服务；监督检查投资方对投资协议和建设计划的履行情况；

9.研究提出完善投资服务体系和改善投资环境的建议；

10.落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成本年度市委市政府下达经开区招商引资市外内资任务，引入雪兰牛奶乳制品生产基地、天津爱码信5G工业互联智能制造产业基地、口腔健康产品生产基地、上海临港科技产业基地、云南建投云上营家智造中心、爱登堡电梯、智汉科技汽车钣喷及新能源汽车充电桩生产研发项目、昆明电机厂智能制造转型升级项目、云龙制药、保元堂制药等10余个产业用地类项目；引入北京黑马加速科技有限公司、中国航天科工集团第二研究院、中核城市建设发展有限公司、中国西南管道、云南中畅物流有限公司物流结算中心、供运邦网络货运平台、云南中燃微管网能源有限公司等一批优质税源型总部企业；

2.顺利举办两场招商引资项目集中签约仪式，完成任由行通信服务（重庆）有限公司、云南云链未来科技有限公司、象滋私募基金管理（云南）有限公司、中粮集团云南滇农实业投资集团有限公司等47个项目集中签约工作；

3.先后开展5次赴广东、福建、海南、上海、重庆等地精准招商，举办招商引资专场新闻发布会；完成2021线上商洽会投资合作馆自贸试验区展区组展、布展工作，积极组织企业线上参展等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区招商合作局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区招商合作局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区招商合作局2021年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

我部门属于管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区招商合作局2021年度收入合计27,629.52万元。其中：财政拨款收入27,629.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。因机构优化调整，我部门于2020年9月新成立，无上年数据对比。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区招商合作局2021年度支出合计27,629.52万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出27,629.52万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。因机构优化调整，我部门于2020年9月新成立，无上年数据进行对比。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区招商合作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。因我部门新成立，无上年数据进行对比。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0万元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区招商合作局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,629.52万元。因机构优化调整，我部门于2020年9月新成立，无上年数据对比。具体项目开支及开展工作情况如下：

办公设备及办公家具采购经费2.06万元，主要用于采购办公设备及办公家具，提高工作效率。

招商引资工作经费129.52万元，主要用于外出招商、调研、项目考察、人员培训、各类宣传活动等。

招商引资优惠政策补助资金27,497.94万元，主要用于对符合相关政策规定的企业开展扶持补助工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区招商合作局2021年度一般公共预算财政拨款支出27,629.52万元,占本年支出合计的100%。因我部门新成立，无上年数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出131.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于商贸事务支出（采购各类设备家具、外出招商调研、考察学习等）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.科学技术（类）支出27,497.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.52%，主要用于招商引资支出（发放扶持资金补助等）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区招商合作局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为我部门不涉及“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长 0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因为我部门于2020年9月新成立，无上年数据对比，本年不涉及“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区招商合作局2021年机关运行经费支出0万元，因我部门新成立，属于管委会内设机构，机关运行经费由综合管理部统一编制，无上年数据对比。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12月31日，昆明经济技术开发区招商合作局资产总额 2.06 万元，其中：流动资产0万元，固定资产 2.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因机构优化调整，我部门于2020年9月新成立，属于管委会内设机构，人员编制、基本支出纳入管委会统一管理，故本年度不涉及基本支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入: 单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、项目支出: 指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4-1.2021年度部门决算公开表（部门决算表）20220919020605241

监督索引号53019400600201111