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昆明市经开人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市经开人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市经开人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市经开人民医院位于昆明市东郊八公里国家级昆明经济技术开发区。设有内科（含血透室）、急诊科、儿科（含新生儿病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科专业组）、妇产科、五官科、口腔科、中医科、手术麻醉科、检验科、放射科、B超室、药械科、感染性疾病科、计划免疫科、体检中心及相关医疗辅助支持科室等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我院深化医院综合改革，健全药品供应保障机制，全面实施药品零差价、合理调整医疗服务价格，加快推进分级诊疗制度建设，完善全成本核算和内部管理，建立规范、科学公立医院运行机制，保障群众享受基本医疗服务。在“管理、服务、安全、效益”方面进行规范化、科学化及精细化管理，全面提升医院能力建设。是省、市城镇职工和居民基本医疗保险定点医疗机构。先后被大理医学院成教学院、云南省高等专科学院、昆明学院医学部、普洱卫生学校和武警昆明士官学校卫生系等院校认定为教学实习医院。

我院地处城乡接合部，承担辖区内常驻与流动人口17余万人常见病、多发病的诊治及急危重患者处理，同时兼顾专科、专病建设，并担负着辖区公共卫生应急处置与经开区医疗卫生保障任务。

目前我院妇产科在东郊片区有较大影响力，2021年分娩人次891人，并多次成功进行危急重孕产妇抢救；外科在脊柱外科、手外科方面具有较高水准，同时微创技术在我院得到充分发展（腹腔镜治疗胆囊结石、输尿管镜及气压弹道碎石治疗泌尿系结石等），医院曾3次被中央电视台《走进科学》栏目专题报道，多次受到省、市领导和卫生主管部门的好评，随着社会效益和经济效益逐年递增，我院在周边地区已具有较好的知名度，为可持续发展奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市经开人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市经开人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市经开人民医院部门2021年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市经开人民医院部门2021年度收入合计9366.17万元。其中：财政拨款收入773.64万元，占总收入的8.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入8173.59万元（含教育收费0万元），占总收入的87.27%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入418.94万元，占总收入的4.47%。与上年对比总收入增加404.3万元，增长4.51%，增长的主要原因为本年度医院就诊患者人数增多，导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市经开人民医院部门2021年度支出合计9375.27万元。其中：基本支出8940.37万元，占总支出的95.36％；项目支出434.9万元，占总支出的4.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加413.4万元，增长4.61%,主要原因为为本期人员经费、专用材料费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市经开人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8940.37万元。与上年对比增加512.11万元，增长6.08%，主要原因为人员经费、专用材料费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2458.09万元，占基本支出的27.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6482.28万元，占基本支出的72.51％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市经开人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出434.9万元。与上年对比减少98.71万元,降低18.5%，主要原因为采购设备的价格及数量差异。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、第一门诊部租赁费支出10.02万元；

2、取消药品加成和保健委经费支出31.2万元；

3、全自动生化分析仪支出178.68万元；

4、钬激光治疗机、输尿管硬镜支出127.3万元；

5、支气管镜支出87.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市经开人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出773.64万元,占本年支出合计的8.25%。与上年对比减少158.09万元,降低16.97%，主要原因为上年度因新冠疫情影响，新购负压救护车一辆,本年度新购设备调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.卫生健康（类）支出773.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出224万元，对个人和家庭补助支出106.74万元，商品和服务支出49.22万元，资本性支出（专用设备购置）393.68万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市经开人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。因医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数且为零。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化，因医院不涉及三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市经开人民医院部门2021年机关运行经费支出0万元，因我单位为差额拨款事业单位，财政未安排机关运行经费，故不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市经开人民医院部门资产总额15200.34万元，其中，流动资产2912.96万元，固定资产7406.09万元，对外投资及有价证券1320万元，在建工程373.57万元，无形资产3169.11万元，其他资产18.61万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加515.77万元，其中固定资产增加375.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值158.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额393.68万元，其中：政府采购货物支出393.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额393.68万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政拨款，包括基本拨款收入和项目拨款收入。

二、事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入以外的其他收入。

四、基本支出：用于保障单位正常运转的日常支出，包括人员经费支出和日常公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

昆明市经开人民医院2021年度部门决算公开20220919025855635

监督索引号53019400501201111