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昆明市官渡区中医骨科医院2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区中医骨科医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区中医骨科医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院的前身是阿拉卫生院，始创于1958年，是一所历史悠久的基层医疗机构。隶属社会事业局管理的公益一类事业单位，为一所政府举办的非营利性基层医疗机构，为差额拨款事业单位。主要职能是为辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务，承担着阿拉街道办事处区域内基本公共卫生服务和基本医疗服务两大职能，另外还担负着阿拉街道办事处区域内公共卫生管理任务，服务范围75.45平方公里。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）助力疫苗接种,构筑免疫屏障。为满足不同群体新冠病毒疫苗接种需求,安全､有序推进新冠疫苗接种的工作，支部精心组织，抽调医疗､护理､公共卫生等业务骨干组成疫苗接种和医疗保障团队，并进行系统、规范培训8次，制定接种工作方案和风险防控预案，明确职责分工，采取党员全程参与，一对一暖心服务的方式，推进辖区新冠疫苗全民接种工作，优质、暖心的疫苗接种服务受到了广大群众的普遍称赞，获赠锦旗2面。

（2）全力筑牢疫情防控严密防线充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，压实工作责任，强化工作职责，全面落实疫情防控措施。组织8名医务人员24小时轮流值守经开区隔离留观酒店7月，转运辖区密接、次密接、红码、黄码人员70余人次，转运新冠病毒样本88人398份，通过将“我为群众办实事”实践活动与疫情防控工作紧密结合，为辖区居民筑牢疫情“防控墙”，让党旗在“疫”线高高飘扬。

（3）党建引领聚合力，志愿服务传爱心。组织党员志愿者开展 “健康春城·杏林先锋”红色义诊服务活动4次，用真情服务温暖社区居民的心窝，真正把实事办到社区居民的心坎上。

（4）健康宣教､健康知识进万家。借助于世界卫生健康宣传日，开展健康教育宣传、宣讲活动31次，通过开展健康讲座、发放宣传资料、健康咨询、家签建档等方式，增强辖区群众的健康管理意识，提升群众获得感和幸福感。

（5）海外赤子为国服务，为民义诊送健康。借助“专家义诊在基层，服务群众送健康”海外赤子义诊活动，把省市级医疗专家优质医疗服务带到基层，为辖区群众开展了中医皮肤、风湿免疫、康复、中医骨伤、急诊内科、小器官彩超等多项诊疗服务，为社区居民带去了健康与温暖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市官渡区中医骨科医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

昆明市官渡区中医骨科医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区中医骨科医院2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区中医骨科医院2021年度收入合计1461.57万元。其中：财政拨款收入703.98万元，占总收入的48.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入357.28万元（含教育收费0万元），占总收入的24.44%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入400.31万元，占总收入的27.39%。与上年对比总收入增加368.87万元，同比增加33.75%，主要原因分析是财政收入中人员工资福利增加和补发部分在职在编人员和退休人员的住房补贴；事业收入中增加新冠肺炎疫苗接种费；其他收入中非同级财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区中医骨科医院2021年度支出合计1218.61万元。其中：基本支出1175.52万元，占总支出的96.46％；项目支出43.09万元，占总支出的3.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加150.07万元，同比增加14.04%,主要原因分析财政拨款支出增加，主要是人员工资福利支出增加；事业支出增加，主要是事业收入增加的连环相应导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区中医骨科医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1175.52万元。与上年对比增加152.27万元,同比增长率14.88%,主要原因分析主要原因分析财政拨款增加对应的财政拨款支出增加，人员工资福利支出增加，事业运营成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.92％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区中医骨科医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.09万元。与上年对比少2.2万元，同比减少率4.85%,,主要原因分析政府采购项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况物业管理费15.5万元、办公设备购置2.79万元、污水处理费5万元、医疗垃圾处置费2.5万元、职工体检经费4.5万元、经营性用水用电经费4万元、健康教育工作经费1万元、退休人员活动经费2.8万元、党建工作经费5万元。面向广大患者公开了人员信息、药品目录、医疗项目、服务承诺及行业规范，并严格投诉管理机制，接收广大群众的监督。严格执行廉洁行医和首诊首问服务制。在不断改善院内环境卫生、提升服务硬件水平的同时，特别注重细节的管理，优化就医环境，强化医务人员继续医学教育，规范医务人员行为，全面提升医院整体服务水平和服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区中医骨科医院2021年度一般公共预算财政拨款支出703.98万元,占本年支出合计的57.77%。与上年对比增加128.24万元，同比增长22.27%,主要原因分析人员工资福利支出增加和补发部分在职在编人员和退休人员的住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出154.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.93%。主要用于购买在职在编人员养老保险和职业年金、退休人员改革性补贴，生活补贴和住房补贴。

6.卫生健康（类）支出505.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.86%。主要用于发放在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

7.住房保障（类）支出43.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于购买在职在编人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区中医骨科医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.88万元，支出决算为6.15万元，完成预算的78.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.15万元，完成预算的86.86%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我院领导严格控制日常经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.93万元，下降13.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降13.13%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我院领导严格控制日常经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出6.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、应急保障、外出办公、开会、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区中医骨科医院2021年机关运行经费支出0万元，

我部门为事业单位故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月21日，昆明市官渡区中医骨科医院资产总额1695.43万元，其中，流动资产998.06万元，固定资产697.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少923.94万元，其中固定资产增加4.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18.29万元，其中：政府采购货物支出2.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昆明市官渡区中医骨科医院2021年度部门决算公开表样20221027103605599

监督索引号53019400501101111