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昆明经济技术开发区工业和科技局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明经济技术开发区工业和科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区工业和科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合;监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设;负责大数据管理相关工作;负责绿色产业园区管理等工作;负责外国专家相关工作;负责科技事业发展规划与管理工作;负责科技创新平台的推进建设及管理工作;负责对接科协有关工作;负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

昆明经济技术开发区工业和科技局负责落实昆明经开区规定的各项扶持企业发展政策及日常工作。积极组织区内企业申报工信、科技等部门支持企业发展的各项政策。根据《中国（云南）自由贸易试验区昆明片区（昆明经开区）加强招商引资促进产业高质量发展系列政策》等相关措施，加快政策兑现进度，确保各项扶持政策落实到位，充分发挥财政资金的引导和放大作用，帮助企业发展。同时，保障全区信息化工作顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区工业和科技局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区工业和科技局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区工业和科技局部门2021年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），我部门属于经开区管委会的内设机构，人员编制纳入昆明经开区综合管理部统一管理。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区工业和科技局部门2021年度收入合计37,073.2万元。其中：财政拨款收入37,073.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：因机构改革为新成立部门，上年无数据。主要原因分析：根据昆编 〔2020〕2 号，中共昆明市委机构编制委员会《关于调整昆明经济技术开发区、 中国（云南） 自由贸易试验区昆明片区管理机构》有关事项的通知要求，于2020年9月成立昆明经济技术开发区工业和科技局，2021年1月起独立核算，2020年无数据。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区工业和科技局部门2021年度支出合计37,073.2万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出37,073.2万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：因机构改革为新成立部门，上年无数据。主要原因分析：根据昆编 〔2020〕2 号，中共昆明市委机构编制委员会《关于调整昆明经济技术开发区、 中国（云南） 自由贸易试验区昆明片区管理机构》有关事项的通知要求，于2020年9月成立昆明经济技术开发区工业和科技局，2021年1月起独立核算，2020年无数据。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区工业和科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。与上年对比：因机构改革为新成立部门，上年无数据。主要原因分析昆明经济技术开发区工业和科技局属于经开区管委会的内设机构，基本支出纳入管委会统一管理。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0万元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区工业和科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,073.2万元。与上年对比：因机构改革为新成立部门，上年无数据,主要原因分析：我部门负责项目的管控、组织实施、技术指导和项目验收工作。具体项目开支及开展工作情况：工业和科技局日常办公耗材使用、园区内信息化建设、对企业扶持、研发投入后补助、高新技术企业奖励、科技型中小企业培育房租补贴、创新创业载体建设奖励、国际技术转移中心和国际科技孵化器建设奖励、对外科技合作基地认定奖励、创新创业大赛补助、创新联合体建设和运营补助、技术平台认定奖励、降低融资成本、科创项目支持、科技奖励配套、科技人才补助、社会资本投入补助、科技服务业提速增量扶持资金等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区工业和科技局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出37,073.2万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：因机构改革为新成立部门，上年无数据。主要原因分析：根据昆编 〔2020〕2 号，中共昆明市委机构编制委员会《关于调整昆明经济技术开发区、 中国（云南） 自由贸易试验区昆明片区管理机构》有关事项的通知要求，于2020年9月成立昆明经济技术开发区工业和科技局，2021年1月起独立核算，2020年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,063.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.05%。主要用于办公设备采购、日常办公用品、园区内信息化建设支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出19,673.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.07%。主要用于对企业扶持、研发投入后补助、高新技术企业奖励、科技型中小企业培育房租补贴、创新创业载体建设奖励、国际技术转移中心和国际科技孵化器建设奖励、对外科技合作基地认定奖励、创新创业大赛补助、创新联合体建设和运营补助、技术平台认定奖励、降低融资成本、科创项目支持、科技奖励配套、科技人才补助、社会资本投入补助、科技服务业提速增量扶持资金等支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出1,270万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于省级财政节能降耗专项资金、中央节能减排补助资金、昆明市新冠肺炎疫情防控物资仓储补助等支出（对园区企业补助）；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出120万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于2020年昆明市“10大名品”和绿色食品“10 强企业”“10 佳创新企业”奖励资金（对园区企业补助）等支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类6,289.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.97%。主要用于对园区企业补助、企业贷款贴息、固定资产投资补助资金、数字经济发展扶持专项资金等支出；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出2,656.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于对园区企业补助、疫情防控重点企业贷款省级财政贴息补助等支出；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区工业和科技局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.82万元，支出决算为0.17万元，完成预算的0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的0.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因机构改革为新成立部门，公务接待减少，接待2次20人。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比：因机构改革为新成立部门，上年无数据。2021年增加0.17万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因机构改革为新成立部门，公务接待减少，接待2次20人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待黑龙江自贸区工作调研、国家工信部赴我去调研工作公务接待2批次接待人次20人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区工业和科技局部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比：因机构改革为新成立部门，上年无数据。部门机关运行经费主要用于：我部门属于经开区管委会的内设机构，人员编制纳入昆明经开区综合管理部统一管理，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区工业和科技局部门资产总额24.45万元，其中，流动资产0万元，固定资产24.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.45万元，其中固定资产增加24.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7209.49万元，其中：政府采购货物支出24.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7185.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区工业和科技局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

二、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

五、一般公共服务的支出:反映政府提供一般公共服务的支出;

六、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；

七、教育支出:反映政府教育事业的支出;

八、科学技术支出：反映科学技术方面的支出；

九、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出;

十、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

十一、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出;

十二、节能环保支出:反映政府节能环保支出;

十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

十四、农林水支出:反映政府农林水事务支出;

十五、自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出;

十六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出；

十七、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

十八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

昆明经济技术开发区工业和科技局2021年度部门决算公开表20220920104027120

监督索引号53019400600301111