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昆明经济技术开发区管理服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明经济技术开发区管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明经济技术开发区管理服务中心是昆明经济技术开发区管理委员会应发展需求成立的一个后勤服务单位，主要职责是为经开区党政机关提供物业管理及后勤服务保障工作。

昆明经济技术开发区管理服务中心工作的内容点多面广，涉及到设施设备、基本建设、水电、生活服务、机关绿化、卫生、安全保卫管理等工作，在保障机关工作，改善职工生活、管理好国有固定资产和节省开支等方面发挥着重要作用；也是行政机关顺利履行职能，成功实现目标的重要保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.推进精细化会务接待，加强会务素质教育培训。

2021年，在积极落实会务接待相关要求的同时，注重业务知识学习。顺利完成全区大小会议的会场布置和会务保障工作。每次大型会议前都扎实做好会前准备工作，做好会中服务和会议保密工作，做好会后总结工作，为更好的提供精细化会务服务工作打下坚实的基础。

2.用心营造干净卫生办公环境。

为了更好的营造干净整洁的办公环境，保洁人员对机关所有卫生间全方位、无死角进行清洁消毒工作，后勤采购了纸巾、洗手液、免洗手酒精消毒凝胶、香皂、肥皂、空气清新剂等对卫生间进行统一配备。根据各岗位的实际情况及员工的工作能力，从规范保洁人员服务流程着手，对保洁人员严格执行定岗、定位、定员，全面落实责任到人制度，做到“三划”（划点、划片、划楼层），做到人人有保洁范围，人人有责任区域。同时，按照垃圾分类要求，对不规范、不标准的垃圾收集设施统一更换更新，不定时不定期对机关办公区域的卫生间、楼梯、分类垃圾桶等进行检查，发现问题立即整改。

3.做好设施设备维护工作

进一步加强设备维修人员多岗培训锻炼，提高员工的综合素质和工作能力，设备维修部人员严格按照工作要求，坚持做到二十四小时轮流值班，做好设施设备日常巡查，保障机关各种设施设备正常运转，做到“有报必修,修必修好，不拖延，不扯皮，及时发现不足之处并加以整改。在园区日常维护方面，为了防止雨季造成水淹，设备维修部做好预防工作，清理大楼楼顶、食堂楼顶、宿舍楼顶、档案馆楼顶的垃圾，掏通排水洞并安放地漏，清理各个车库底层的储水坑等，有效地解除了下大雨带来的风险和损失。

4.扎实做好安全保卫工作

2021年，保安部紧紧围绕“预防为主，安全第一”的工作原则，坚持半军事化管理手段建章立制，从加强队伍建设等方面入手，增强人防、物防、技防的运用，筑牢安全保卫工作，为管委会机关各项工作的顺利开展构筑一个安全、稳定的办公环境。保安部做好园区的安全防卫，加强园区日常安全巡查监督管理，做好外来人员的登记和车场车库的有序停放工作，积极应对群众非正常来访，密切配合信访部门、公安部门，维持来访秩序；委托有法定资质的消防工程公司对消防设施设备开展日常维保和检测工作，确保各种消防设施设备能正常使用。

5.努力做好餐饮服务保障工作

秉承着食品安全无小事的工作原则，规范食品采购工作，确保食品质量安全，保障就餐人员的用餐安全和营养。机关食堂每天保障机关工作人员的就餐需求，为进一步提高员工专业技能，食堂多次开展技能培训并组织厨师集中学习，不断提升菜品质量，力争做到让干部职工满意。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区管理服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明经济技术开发区管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区管理服务中心部门2021年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员114人，主要是劳动合同聘用制人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

（一）本单位不涉及财政拨款项目，原因为本单位性质为经费自理事业单位，无财政拨款项目，故《财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）本单位不涉及一般公共预算财政拨款项目，原因为本单位为经费自理事业单位，无财政拨款项目，故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（三）本单位不涉及一般公共预算财政拨款项目，原因为本单位为经费自理事业单位，无财政拨款项目，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据。

（四）本单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目，原因为本单位为经费自理事业单位，无财政拨款项目，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（五）本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出项目，原因为本单位为经费自理事业单位，无财政拨款项目，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（六）本单位不涉及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费项目，原因为本单位为经费自理事业单位，无财政拨款项目，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区管理服务中心部门2021年度收入合计1739.55万元。其中：财政拨款收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1738.37万元（含教育收费0万元），占总收入的99.93%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.18万元，占总收入的0.07%。与上年对比，2020年度收入合计1430.25万元，其中：事业收入1429.4万元（含教育收费0万元），其他收入0.85万元。本年度较上年度总收入增加309.3万元，上涨21.63%，主要原因分析本单位为经费自理事业单位，无财政拨款，主要收入为物业管理服务费、伙食费、食堂外卖等，本年度物业管理服务费相比上年度有所增加，食堂用餐人员增加，相应伙食费增加，因此总收入增长。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区管理服务中心部门2021年度支出合计1667.57万元。其中：基本支出1521.34万元，占总支出的91.23％；项目支出146.23万元，占总支出的8.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2020年度支出合计1653.58万元。其中：基本支出1520.31万元，项目支出133.27万元，本年度与上年度相比增加13.99万元，上浮0.85%，主要原因分析本单位经费支出主要为人员工资、食堂农副产品采购、购买日常办公用品等，本年度人员工资较上年度有所增加，物价变动导致食堂采购原材料的成本增加，因此本年度支出数有所上浮。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1521.34万元。与上年对比2020年基本支出1520.31万元，本年度与上年度相比增加1.03万元，主要原因分析本年度人员工资较上年度有所增长，同时食堂用餐人员增加，农副产品采购支出较上年度增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出736.08万元，占基本支出的48.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费785.26万元，占基本支出的51.62％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.23万元。与上年对比，2020年用于专项业务工作的经费支出133.27万元,本年度较上年度增加了12.96万元，上涨9.72%，主要原因分析本单位项目支出主要用于委托保安公司开展保安服务产生的保安服务费，本年度保安服务人员增加，导致本单位支付的保安服务费上涨。具体项目开支及开展工作情况为委托安保服务公司负责办公区域的日常安全防卫工作，工作内容主要有一是消防安全工作。每月对本单位内消防设施设备进行检查维护，定期开展消防设施设备的测试工作，确保管委会消防设施设备完好能正常运行；二是应对群众非正常来访的安保工作。密切配合信访部门、公安部门维持来访秩序；三是值班工作。对办公区域内做好监控工作，确保监控室24小时有人在岗值班，并严格做好各种电子监控设备的管理、检查和维护工作；遇到重大活动、大型会议、集体上访、交通事故等情形时，及时调整镜头做到全程记录。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区管理服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年对比增加0万元，涨幅0%，主要原因分析昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为经费自理事业单位，无财政拨款项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区管理服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为经费自理事业单位，无财政拨款项目。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为经费自理事业单位，无财政拨款项目。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位不涉及因公出国（境）费支出，原因为管理服务中心的单位基本性质为经费自理事业单位，无一般公共预算财政拨款项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位不涉及公务用车购置支出，原因为管理服务中心的单位基本性质为经费自理事业单位，无一般公共预算财政拨款项目，本单位有一辆货车，用于日常办公使用。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位不涉及公务用车运行维护支出，原因为管理服务中心的单位基本性质为经费自理事业单位，无一般公共预算财政拨款项目。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位不涉及国内接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位不涉及国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区管理服务中心部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比本年度较上年度增加0万元，上涨0%，主要原因分析昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为经费自理事业单位，无财政拨款项目，因此不涉及机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区管理服务中心部门资产总额546.75万元，其中，流动资产258.82万元，固定资产286.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85.18万元，其中固定资产增加0.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为经费自理事业单位，无财政拨款。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

二、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1：昆明经济技术开发区管理服务中心2021年度部门决算表120220920110510308

监督索引号53019400502601111