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昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处工作重心要放到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来，主要履行基层党建、城市管理、经济管理、社会管理和服务等职能，在履职中要更加突出党的全面领导、应急处置和社会矛盾化解等职责。要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕经济社会发展搞好服务。

促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。负责做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，街道上下紧紧围绕党工委、办事处的中心工作和目标任务，团结一致，奋力拼搏，全力以赴抓项目、稳增长、惠民生、促和谐、保平安，街道各项工作取得新进展。

1.抓项目、促发展，产业支撑更加有力。坚持把项目作为第一抓手，带动基础设施建设，提升经济发展承载能力。

重点项目有序开展。紧紧围绕经开区重点工程项目抓好征地拆迁工作，开展经开225号路、云南省烟草烟叶公司边坡地质安全隐患整治工程、245号路（东段）和清水北部片区3-3-1地块项目、渝昆高铁、滇中引水工程等重点项目和临时用征地工作，共计征收土地925.83亩。完成安石公路市政化改造项目、清水北部土地整理项目、交投配置用地、三清高速、225号路等重点项目拆迁任务，拆迁地上建（构）筑物总面积146964.74 平方米。

城中村改造稳步推进。征收小麻苴三期、西邑村、公家村三个城中村改造项目土地863.008亩，土地补偿款共计2.27亿元，已兑付约1.07亿元，签订拆迁补偿协议387份，兑付拆迁补偿款约4.49亿元，拆除面积494.98万平方米，累计投入征地、拆迁补偿、回迁房建设及微改造资金约6.79亿余元。石坝片区“四调”工作已启动，大石坝房调、地调工作已完成，正在推进七家村“三调”工作。普照片区改造项目“四调”工作已完成，改造地块总面积约666.7 亩，参与改造人数共1509人。小麻苴新村、高桥新村微改造工作已完工，工程总投资2400万元。全面开展地质灾害隐患点监测防治和农村房屋安全隐患排查整治，完成六个村改居社区7053户排查工作，上报存在安全隐患的农房1506宗，并对危房张贴警示标牌。

基础设施不断加强。坚持以民生工程和实事工程为抓手，不断加强辖区基础设施建设。石坝社区小石坝人饮管网改造工程项目正在制作竣工结算材料。阿拉社区白水塘、海子社区新、旧村人饮管网改造工程已通过终验。阿拉街道2020年村间道路硬化工程项目审计资料已报送经开区审计局，正在进行审计。犀牛龙潭提升改造工程已完工。

2.抓农业、强基础，城乡发展更加协调。立足街道实际，加大城乡统筹发展力度，积极做好农业农村工作。

农业与畜牧兽医工作扎实开展。完成蔬菜播种面积2938亩，上市总量完成12327吨，其中无公害蔬菜完成1723亩。完成188家兽药经营户兽药安全信息审核，完成饲料抽检及饲料企业质量安全监测工作。落实农村产权制度改革工作，完成辖区6个村改居社区、29个居民小组集体经济组织第一届换届选举工作。抓好禁养巩固工作，做好狂犬病防疫及文明养犬宣传工作，完成免疫1575头，免疫率94%。

林业工作成效明显。落实森林防火目标管理责任制和“预防为主、积极消灭”的工作方针，落实森林防火责任、开展森林防火宣传，加强森林防火设施建设、队伍建设和制度建设，修复防火隔离带22条，总长约23.729公里，高危区域林下铲除53300平方米，维护小水窖150个。加强“清明”节等重点高危火险期巡查值守，组建46人森林火灾扑救队伍，各社区均组建30人义务扑火队伍。加强林政资源管护，上报辖区内毁林案件3起，配合森林公安查处毁林案件。完成义务植树任务，种植旱冬瓜5300株、球花石楠800株、草坪3000平方米。做好祭虫山森林公园管护工作，抓好病虫害防治工作，对红火蚁实施专业化防治。

水务水利工作全面落实。做好防汛抗旱工作，疏挖16条沟渠15718米、淤泥量1448.045立方米，清除沉淀池淤泥162立方米。对马料河支流沟渠清理、打捞漂浮物20.075吨，清理杂草19.233吨，清理淤泥16.845吨，清运处理河道及周边垃圾约40余吨。做好铜牛寺水库、清水水库等水利设施维修管护，投入经费10.17万元，补助社区水利基础设施建设经费33.75万元。落实汛期安全责任，落实小型水库防汛“三个责任人”及汛期安全责任制。街道大小水库、坝塘5座，总库容189.6万立方，正常蓄水量133.8万立方，汛期安全控制蓄水量109.4万立方，实时监测水库坝塘蓄水情况，确保大坝安全。

3.抓监管、重整治，城乡环境更加优美。围绕全国文明城市复检、中央环保督查整改工作，全力抓好环境卫生、经营秩序、违法建设、污染等整治工作。

环境监管形成长效。开展河长制及黑臭水体整治、大气污染防治、环境卫生整治、废弃菜叶长效管理、环保督察反馈问题整改工作，全面强化生态环境保护和生态文明建设。抓好宝象河、马料河入湖河道支流的巡查和保洁，及时整改发现问题，整改率为100%。实施马料河源头犀牛龙潭的提升改造项目，彻底整治水源源头环境。加强废弃菜叶、建筑垃圾等固体废物规范化管理，建立第三方服务公司巡查监管长效机制，处置非法倾倒的废弃菜叶2起。巩固黑作坊排查整治成果，对普照、石坝、阿拉、海子、航天等片区黑作坊开展地毯式排查，共断电关停取缔200余家，列入引导规范企业167家，处理生态环境信访投诉16件。

城市管理品质提升。运用数字城管综合平台处理案件35488件，按照经开区“党建引领、街道吹哨、部门报到”要求，吹响20个哨，上传市监督指挥中心系统，结案率100%。回复“12345”市长热线投诉件20条，处置结案率100%。开展市政道路环卫清扫保洁专项整治行动7次，清除裸露垃圾400余吨，清扫主次干道190余万平方米，洒水85万平方米，清理环境卫生死角30余处，清理小广告12000余条，清运垃圾约5000吨。截至目前，共计清扫面积约为1603万平方米，洒水面积约490万平方米，清理辖区内小广告约130000条。持续开展周五爱国卫生大扫除和病媒生物防治工作，发放灭鼠药1000公斤，灭蚊蝇药310公斤。管理维护43座公厕，拆除旱厕178座。开展城乡生活垃圾分类宣传活动7次，发放宣传手册7000余份、四分类垃圾袋和环保袋约14000个。

违法用地和违法建设整治明显。按“杜绝增量、消化存量”原则，制止和拆除在建违建85处，拆除面积约2700平方米，私搭乱建及违法建设情况得到有效控制。开展“一区一册”清查工作，摸底排查35个小区、26276户住户，查处私搭乱建293户，面积22276平方米。违法用地整治行动整治任务289宗，现阶段已完成270宗、面积1000余亩，整改率约93%。通过遥感卫星监测，对辖区新增114处建筑图斑逐宗处置，处置结案率100%，对历史违章建筑实施蹲点督促自拆和依法行政拆除方式治理84宗，面积95652平方米。排查、梳理，核销合法合规类建筑3873宗，整治历史违章建筑142宗，面积1002117平方米，历史违章建筑存量实现逐年递减。

4.抓民生，优服务，社会保障更加完善。坚持把富民惠民便民作为一切工作的出发点和落脚点，全面提升教育、卫生、文化等公共服务水平。

民生保障更趋完善。2021年度城乡居民基本医疗保险参保缴费32327人，完成目标任务数30100人的107％。城居保新参、续保共计办理5696人次，拨付区财政补助992500元，完成被征地15757人身份认定，办理城居保125名60周岁以上丧葬抚恤金待遇领取申报。严格低保金的发放落实，对符合条件的60户、64人发放低保金共计361732.5元，申请临时救助17人，共计发放金额45806.3元。严格落实优抚政策，及时足额发放252名优抚对象各类抚恤金共计1458732.6元，发放294名义务兵家属优待金4286000元，及时发放优秀士兵奖励、医疗补助金、优抚对象死亡一次性补贴等。全面落实优抚对象走访慰问、涉军群体维稳、双拥共建、《光荣之家》牌匾悬挂、《残疾军人证》发放等工作。按季度发放残疾人定额生活补助、困难生活补助和护理补助，做到该保则保、应退则退。严格落实老龄工作，足额发放80岁以上高龄老人保健补贴。建成高坡、清水、航天、云南铸造厂居家养老服务中心并投入使用，按计划推进普照、石坝、阿拉、海子、云知社区居家养老服务中心建设，居家养老服务中心体系初具规模。做好孤儿、困境儿童关心关爱和走访慰问以及流浪乞讨人员巡查救助工作。持续深化殡葬改革“三个百分百”工作推进，火化率达到100%。做好防震减灾宣传和隐患排查。全力促进就业创业，完成灵活就业人员、“两参”人员社会保险补贴发放，办理15人小额创业担保贷款，发放就业困难群体慰问金。举办初级技能培训两场次，完成全年技能培训任务的104％。举办创业培训一场次，完成下达任务的100％。举办春风行动暨转移就业百日行动专场招聘会，提供就业岗位400余个，41人与招聘企业达成就业意向，其中30人实现就业。全年受理调处劳动人事争议案件15起，为农民工挽回经济损失425024.38元。

社会事业全面进步。完成13个社区自治组织换届选举工作，共选举产生居民委员会成员65人，居务监督委员会成员39人，居民小组组长29人，副组长14人，居民代表386人，13个社区均实现书记、主任“一肩挑”。做好社区办公用房管理工作，完成新建小区规划预留社区工作用房移交3731.66平方米。完成航天社区1156平方米办公用房移交。开展选聘工作2次，选聘社区聘用人员17人，小组工作人员7人。统筹推进疫情防控，共计排查3341人次，排查疫情高风险地区入昆人员66人到集中隔离酒店进行隔离观察，并做好留观酒店值班值守工作。严格落实就地过年、“红事”缓办、“白事”简办，暂停举办所有群众聚集性活动等措施。全面做好疫苗接种，辖区疫苗接种率达到90%以上。举办艾滋病防治知识讲座14期，开展宣传活动5次，完成艾滋病免费检测 53915人。组织无偿献血活动3次，献血成功人数552人，累计采集血液达187700毫升。做好计划生育工作，落实奖优免补及计生奖励补助政策，办理壹孩、贰孩、叁孩生育服务证，做好避孕药具发放和计划生育免费技术服务工作，加大对流动人口生育情况清理排查和流动人口违法生育行为查处力度。

科教文体事业蓬勃发展。严格履行教育督导职责，做好学校协调工作，开展“六﹒一”儿童节走访慰问，发放慰问金95000元。兑现26名一本院校学生奖励18.2万元。在11所学校开展“奉献爱心燃希望﹒情暖童心齐成长”关爱青少年活动，为134名病残儿童、贫困家庭儿童、留守儿童、孤儿等送去文具、书籍和生活用品。做好外来务工人员随迁子女新生入学网上预登记工作和控辍保学工作，开展“阅读迎新年·最美读书人”等未成年活动4场次。积极做好科普工作，组建294人科普志愿者队伍，更新科普宣传栏二期。举办元旦全民健身跑、迎新春送春联、弘扬中华优秀传统文化主题线上知识挑战赛等系列活动20余场次。以庆祝建党100周年为主题开展了党史知识竞赛、共读红色好书、唱红色歌曲、看红色电影等活动。组织13个社区文体专干赴官渡区六甲街道海华社区、金马街道凤凰山社区综合文化服务中心观摩学习，提升业务素质。对24个文物进行了安全大排查，做好龙树庵文物监测工作以及登记文物“清泉寺”修缮工程监管，完成登记文物“丰泰庵”跨院抢险保护修缮工程验收，配合市测绘院对文物进行定位及实地测绘。加强文化市场管理和校园周边整顿，开展定期和不定期检查和专项整治。提升体育场地、设施维护管理水平，维修、更换社区健身路径38处。持续深入开展民族团结进步示范社区创建，指导普照、阿拉社区积极开展创建工作。组织参加昆明市第十二届少数民族传统体育运动会。

武装工作全面落实。开展兵役登记及前期征兵宣传工作，制作征兵宣传横幅165条、海报360张、宣传册400册，完成辖区187名适龄青年兵役登记，为部队输送9名优秀兵员。开展民兵整组工作，精准编组基干民兵221人。组织基干民兵58人次分别于3月和9月赴保山、景洪参加边境疫情防控执勤任务，为边境疫情防控作出积极贡献。开展双拥优抚工作，“春节”、“八一”节期间走访慰问自主择业军转干部66人，企业困难军转干部35人，共计发放慰问金50500元。组织50名自主择业干部和企业困难军转干部参加健康体检。

为民服务规范便捷。以“便民、公开、高效、依法”为服务原则，积极创新工作方式，努力完善依法、高效、有序、畅通的行政服务和办事机制，为群众提供便捷优质的服务。街道为民服务中心共受理各类服务事项1027件，办结1027件，按时办结率达100﹪，接受群众政策等各种咨询1562人次，群众满意率为100%。通过综合服务平台发送民情速递119条，政务公开信息53条、电视公告137条、电视展板290个，内容涵盖换届选举、党建动态、疫情防控、社会救助、养老服务、社区治理、民俗文化、安全生产、矛盾纠纷排查、违法用地清理整治等内容，办理便民事项257件。依托云南政务服务网，全面推进智慧城市建设，深化“互联网+政务服务”体系， 19个政务服务事项进驻平台。编制完成本级所负责领域政务公开事项标准目录14个，集中发布于管委会门户网站。

5.抓安全、保稳定，社会治理更加扎实。以“综治中心、网络化服务管理中心”建设和扫黑除恶斗争为导向，抓实安全稳定工作。

社会治理成效明显。建立“街道—社区—小组（小区）—居民（楼栋）”四级基层社会治理网格体系，建立起网格内的消防检查、矛盾纠纷排查、610防范、重点人员排查等工作机制。开展扫黑除恶常态化工作，对登记在册53条线索回头看，持续开展重点领域专项整治。深入开展禁毒工作，落实在册吸毒人员管理制度。认真开展社区矫正及安置帮教工作，做好人民调解工作，有效排查、预防纠纷1起，成功调解各类民事纠纷63起，调解率100%。加强流动人口和出租房管理，走访排查并建立标准地址41331条、排查录入实有人口90671人、排查实有房屋 50093 间、排查实有单位20348家、安装安家昆明 44232个、注册民警联防“金钟罩”87889个，累计发放宣传资料50000余份。常态化开展易肇事肇祸精神障碍患者排查。有效打击整治非法组织传销，开展打击传销宣传活动13次，完成7个社区无传销社区创建工作。持续抓好铁路护路、反恐、非法集资、社会市域治理现代化、反邪教等工作。高效完成COP15会议保障任务，街道办事处被评为市级“先进单位”。

安全形势保持稳定。依托数字化消防安全监管平台、四个消防网格中队，对各类生产经营单位开展全覆盖排查累计4次，检查服务各类生产经营单位48062家次，查找各类问题隐患681034条，下发检查整改文书48062份，依法取缔搬离132家、责令停产停业整改351家。整治“三合一、多合一”场所512家，搬离违规住宿人员900余人。开展烟花爆竹、非法违法“小化工”经营企业专项检查，查处违法售卖烟花爆竹2起，收缴10余箱，累计排查疑似“小化工”生产经营企业约140家。组织专家对金线洞片区7家“黑作坊”企业开展安全隐患专项整治行动，联合上级执法部门查封扣押各类违法违规危化品约120余吨，联合第三方安全生产服务机构检查各类生产经营企业124家。对辖区非法加油站点、流动加油车等进行地毯式排查，检查加油站30家。新建设置电动自行车停放点和充电桩72个。加大重点节日期间仓储物流企业、人员密集场所、集贸市场的检查力度，下达停产停业整改通知书1473份。开展汛期道路交通安全整治，协调处置淹积水20余起。开展“五小工程”基础设施完善工作，在重点路口、路段等增设交通安全警示标牌150余块、喷刷安全标语50余条、悬挂安全横幅30余条。进一步规范农村交通安全劝导员管理，保障劝导站正常有序运行。联合交警七大队劝导摩托车及电动自行车不戴头盔160起、违规载物10起、超速2起。

食品药品监管高效。抓日常巡查监管，规范食品生产经营行为，督促各食品经营户落实进货查验、索证索票、建立进销货台账等管理制度，做好“三防”设施，从业人员持证上岗，店内亮证经营。全面加强节假日期间及食品流通环节安全监管，受理审批经营许可34件。在节假日期间对食品生产企业、校园周边、农贸市场、食品批发市场开展专项检查。严格把控食品、药品、医疗器械零售经营、进口冷链食品安全监管。积极开展宣传活动，发放宣传资料4300余份，推广使用“餐饮安心码”482户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个。分别是：

1.党政综合办公室。承担街道机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、党史、政策研究、文秘、督办、电子政务、依法行政、保密、档案管理、财务、内审、内控、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协工作及人民武装等工作。

2.经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）。承担经济发展计划、规划建设、农村土地承包管理、农村（集体）经济经营管理、自然资源管理、林权管理、投资促进、统计、企业管理、科技、食品安全及生态环境保护等工作职责。

3.基层党建办公室。承担街道（重点是社区、驻区单位、非公有制经济组织和社会组织）基层党组织建设、党风廉政、宣传思想、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教、志愿服务、基层治理等职责，负责街道工会、共青团、妇联工作。

4.社会建设办公室。承担社会组织建设、人力资源社会保障、民政、社区建设、退役军人事务、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、城市管理、水务管理（滇池管理）、扶贫、残联、科协等职责。

5.社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、扫黑除恶、信访、维稳、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置及安全生产、交通安全、消防安全、应急管理等职责。

6.城市管理综合服务中心。承办城市基础设施、公共设施维护与管理、网格化管理服务、环境卫生、市容市貌、园林绿化、生态环境保护、农业、林业、水务（滇池管理）、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等方面的服务性工作。

7.社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动关系协调、调解仲裁、养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、保障性住房申请受理、基本医疗保险等方面的服务性工作。

8.文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、教育、群众性体育活动及相关设施维护等方面的服务性工作。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务及社区为民服务站管理等工作，打造党群活动服务平台。

10.综合执法队。组织协调开展街道综合执法工作。

11.项目建设推进中心。承办规划建设、征地拆迁、城市更新改造、重点项目推进等方面的服务性工作。

12.应急管理服务中心。承办安全生产、交通安全、消防安全、应急管理等方面的服务性工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制41人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员41人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2021年度收入合计65,571.25万元。其中：财政拨款收入8,136.27万元，占总收入的12.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入57,434.98万元，占总收入的87.59%。同口径比上年总收入增加3,681.52万元，增幅5.95%。其中：财政拨款收入增加97.28万元，增幅1.21%；其他收入增加3,584.24万元，增幅6.66%。财政拨款收入增加的主要原因为：2021年度街道新招聘六名公务员于9月份入职，街道新招聘十二名事业人员于11月份入职，工资福利支出增加；其他收入增加的主要原因为：2021年度街道新增新建重庆至昆明高速铁路项目、高坡社区昌鸿驾校土地收储项目等重点项目征地拆迁资金收入增加。

表一

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2021年度支出合计90,986.02万元。其中：基本支出3,476.70万元，占总支出的3.82%；项目支出87,509.32万元，占总支出的96.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。同口径比上年总支出增加46,693.71万元，增幅105.42%。其中：基本支出增加583.54万元，增幅20.17%；项目支出增加46,110.17万元，增幅111.38%。基本支出增加的原因为：一是2021年度街道新招聘六名公务员于9月份入职，街道新招聘十二名事业人员于11月份入职，工资福利支出增加，二是社区、小组聘用人员工资改革，按积分核定后人均工资增加；项目支出增加原因主要是新增新建重庆至昆明高速铁路项目、高坡社区昌鸿驾校土地收储项目等重点项目征地拆迁资金支出增加，2021年度街道清水北部片区土地整理项目、225号路、256号路、三清高速等重点项目正在展开征地、拆迁，资金支出较大。

表二

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,476.70万元。同口径比上年增加583.54万元，增加的原因一是2021年度街道新招聘六名公务员于9月份入职，街道新招聘十二名事业人员于11月份入职，工资福利支出增加，二是社区、小组聘用人员工资改革，按积分核定后人均工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,231.11万元，占基本支出的92.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245.58万元，占基本支出的7.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,509.32万元。同口径比上年增加46,110.17万元, 增加的主要原因为新增新建重庆至昆明高速铁路项目、高坡社区昌鸿驾校土地收储项目等重点项目征地拆迁资金支出增加，2021年度街道清水北部片区土地整理项目、三清高速、安石公路市政化改造、经开245号路和3-3-1号地块项目、经开四中路网项目及双拥路配置用地项目等重点项目正在展开征地、拆迁，资金支出较大。具体项目开支及开展工作情况：

1、阿拉街道党政综合办公室经费支出638.56万元，主要用于履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、党史、政策研究、文秘、督办、电子政务、依法行政、保密、档案管理、财务、内审、内控、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协工作及人民武装等经费支出。

2、阿拉街道经济发展办公室经费支出224.21万元，主要用于经济发展计划、规划建设、农村土地承包管理、农村（集体）经济经营管理、自然资源管理、林权管理、投资促进、统计、企业管理、科技、食品安全及生态环境保护等经费支出。

3、阿拉街道基层党建办公室经费支出540.88万元，主要用与基层党组织建设、党风廉政、宣传思想、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教、志愿服务、基层治理等职责，负责街道工会、共青团、妇联等经费支出。

4、阿拉街道社会建设办公室经费支出210.84万元，主要用于社会组织建设、人力资源社会保障、民政、社区建设、退役军人事务、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、城市管理、水务管理（滇池管理）、扶贫、残联、科协等经费支出。

5、阿拉街道社会治安维稳综合治理办公室经费支出689.92万元，主要用于法治建设、社会治安综合治理、扫黑除恶、信访、维稳、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置及安全生产、交通安全、消防安全、应急管理等经费支出。

6、阿拉街道城市管理综合服务中心经费支出743.47万元，主要用于城市基础设施、公共设施维护与管理、网格化管理服务、环境卫生、市容市貌、园林绿化、生态环境保护、农业、林业、水务（滇池管理）、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等经费支出。

7、阿拉街道社会保障综合服务中心经费支出123.47万元，主要用于人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动关系协调、调解仲裁、养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、保障性住房申请受理、基本医疗保险等经费支出。

8、阿拉街道文化综合服务中心经费支出225.94万元，主要用于文化旅游、广播电视、教育、群众性体育活动及相关设施维护等经费支出。

9、阿拉街道综合执法队经费支出1,259.65万元，主要用于组织协调开展街道综合执法等经费支出。

10、阿拉街道应急管理服务中心经费支出12.24万元，主要用于安全生产、交通安全、消防安全、应急管理等经费支出。

11、阿拉街道非同级财政拨款支出82,840.14万元，主要用于民政事业、优抚事业、残联、社会治理、治安防控、各重点项目征地拆迁工作等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出7,964.52万元，占本年支出合计的8.75%。同口径比上年增加397.42万元，增加的主要原因为：一是2021年度街道新招聘六名公务员于9月份入职，街道新招聘十二名事业人员于11月份入职，工资福利支出增加，二是社区、小组聘用人员工资改革，按积分核定后人均工资增加，三是2021年度将街道辖区内六个城市社区纳入私搭乱建和违章建房协助管理工作范围，该项工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,591.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.65%。主要用于街道基本支出、街道党建、创建全国文明城市和社区建设及机关党支部开展等工作；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出295.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于开展综治维稳、消防、应急、信访、司法等工作；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于开展科学技术、科普等工作；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出165.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于基层公共文化服务工作；

 8.社会保障和就业（类）支出480.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于开展人力资源和社会保障工作，缴纳职工社保；

 9.卫生健康（类）支出40.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于公共卫生服务、防艾和健康教育工作；

 10.节能环保（类）支出123.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于开展环境保护及节能减排宣传工作；

 11.城乡社区（类）支出1,435.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.03%。主要用于开展行政拆违、基础设施维护、城市管理及市容市貌卫生保洁工作；

 12.农林水（类）支出335.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于开展农业、林业、水利设施建设等工作；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于地质灾害防治工作；

 19.住房保障（类）支出127.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出363.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于应急值守工作、基层安全生产能力建设监管工作，安全生产工作等；

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.60万元，支出决算为20.55万元，完成预算的87.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.55万元，完成预算的87.08%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照公务用车改革及我街道按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，逐年递减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.64万元，下降7.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.64万元，下降7.41%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照公务用车改革及我街道按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，逐年递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.55万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我街道无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我街道无因公出国（境）费用支出。

公务用车运行维护支出20.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于机要通讯、应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我街道无国内接待费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我街道无国（境）外接待费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2021年机关运行经费支出245.58万元，同口径比上年减少1,260.44万元，减少的主要原因为是2021年度社区、小组工作人员改革，该类人员与街道签订合同后转为长期聘用人员，其工资、补贴纳入“其他工资福利支出”，不再由“劳务费”列支，故街道聘用人员工资（劳务费）支出减少。部门机关运行经费主要用于机关日常办公支出，差旅费支出、物管费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处资产总额18,490.73万元，其中，流动资产18,006.89万元，固定资产474.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,051.64万元，其中固定资产减少76.75万元。处置房屋建筑物941.00平方米，账面原值20万元；处置车辆1辆，账面原值5.00万元；报废报损资产70项，账面原值267.71万元，实现资产处置收入0.69万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,101.79万元，其中：政府采购货物支出69.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1,031.97万元。授予中小企业合同金额1,101.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我街道于2020年按照“昆自贸党〔2020〕38号《关于印发昆明市官渡区阿拉街道机构设置方案的通知》”的通知优化机构设置，整合调整部门职能职责及工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2021年度部门决算公开表20230210113001885

监督索引号53019400501701111