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中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2021年度部门决算

目录

第一部分  中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 贯彻执行国土空间规划、自然资源以及测绘等方面法律法规和方针政策。负责建立空间规划体系并监督实施，组织编制区级国土空间规划和涉及国土空间及排水等各行业专项规划；负责辖区内自然资源开发利用预初审和报批，组织实施自然资源开发利用与管理，执行落实各项用途管制和技术规范标准；负责国土空间综合整治、土地整理复垦及矿山地质环境恢复治理等管理工作；贯彻落实生态保护补偿制度；负责协助上级部门做好辖区燃气管道的建设、监管等相关工作；负责对口联系市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市人民防空办公室；负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

  做好园区基础设施建设工作、市政道路项目初步设计评审工作及市政道路开口审批工作，组织开展经开区建设用地报批工作，开展国土执法检查及违法用地查处，做好基础设施项目及民生工程项目征迁工作，大力推进经开区规划梳理、修编工作，积极服务重点项目，加快规划审批工作，全面履行规划管理职责，及时办理“两证一书”及规划条件、规划核实手续，为园区企业配套水、电、气、通信等基础设施建设，做好建设协调服务，落实《昆明市建设工程行政审批管理办法》和施工许可证制度，确保建设工程项目严格履行审批程序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

因人员经费由昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一核算，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2021年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2021年度收入合计58,278.43万元，年初结转和结余40,564.69万元。其中：财政拨款收入58,278.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了38,390.61万元，主要原因为本年支付的以前年度基础设施建设项目费用预算较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2021年度支出合计98,843.12万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出98,843.12万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出减少600.55万元, 主要原因为我部门人员经费由昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一核算，未申报基本支出预算；项目支出减少24,363.34万元，原因为本年支付的以前年度基础设施建设项目费用较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。与上年对比减少600.55万元, 主要原因为我部门人员经费由昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一核算，未申报基本支出预算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0万元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,843.12万元。与上年对比减少24,363.34万元, 原因为本年支付的以前年度基础设施建设项目费用较上年减少。主要用于开展经开区103号下穿昆河铁路呈贡站立交桥工程新增雨水管及综合管线工程、呈黄路（北段）西辅线、经开256号路、省烟草烟叶公司后院边坡（3号边坡）地质安全隐患整治工程、出口加工区西片区市政道路及龙辉路道路工程、出口加工区23号路、昆明市公安局交通警察支队还建交警支队车管所便民服务用房等项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2021年度一般公共预算财政拨款支出53,018.99万元,占本年支出合计的53.64%。与上年对比增加11,717.30万元,主要原因2021年度一般公共预算收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于开展党建工作。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出48,584.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.64%。主要用于基础设施建设，如：经开区103号下穿昆河铁路呈贡站立交桥工程新增雨水管及综合管线工程、呈黄路（北段）西辅线、经开256号路、省烟草烟叶公司后院边坡（3号边坡）地质安全隐患整治工程、昆明市公安局交通警察支队还建交警支队车管所便民服务用房等项目建设、昌宏路下穿贵昆公路隧道勘察设计一体化项目等。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出1,972.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于支付零星交安设施及交通应急工程费用；支付交警七大队辅警工资；发放公交运营服务补贴等。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,517.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于不动产登记中心年度运行相关费用等。

19.住房保障（类）支出939.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于偿还2012年公共租赁住房与商品房混合居住社区项目各季度利息。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于两个街道的资质灾害防治工作。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

说明：我部门2020年及2021年均不涉及“三公”经费支出，因此支出数为0，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2021年无机关运行经费支出，机关运行经费支出0万元，主要原因为我部门为昆明经济技术开发区管理委员会内设机构，人员昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部由管委会统一管理。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局资产总额34,373.40万元，其中，流动资产0万元，固定资产62.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.14万元，其他资产34,302.39万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34,323.02万元，其中固定资产增加39.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额33.94万元，其中：政府采购货物支出33.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

四、自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

五、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

2021年度部门决算公开表-经开区规划建设局20220920025829866

监督索引号53019400400101111