监督索引号53019400500701000

呈贡区洛羊卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  呈贡区洛羊卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 呈贡区洛羊卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区洛羊卫生院是一所非营利性医疗机构，承担着洛羊街道办事处辖区内居民约7.5万人口（含流动人口）的公共卫生服务、基本医疗、健康教育及卫生行政部门规定的其他公共卫生服务管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.保障母婴健康，提高出生人口素质和提高妇女儿童健康水平为目的，为其提供医疗、预防、保健和健康教育服务。

2.做好病媒生物防治，城乡环境整治、健康教育宣传和控烟活动，加大卫生日常监管力度，进一步巩固国家卫生城市创建成果。

3.针对健康素养基本知识技能，慢性病防治及辖区重点健康问题等资料，制定科学宣教计划，进村入户开展宣传，为居民带给健康信息和健康咨询服务，设置健康教育宣传栏，并定期更换资料，开展健康知识.讲座等健康教育活动。

4.严格贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》， 加强传染病防治知识的宣传培训，严密监控传染病疫情，严格执行疫情网络直报制度。加强对H7N9、艾滋病、结核病、非典、禽流感、手足口病、狂犬病等重点传染病的防控工作，严密监控、及时规范报告传染，科学处置传染病疫情。开展发热病人疟疾监测、HIV初筛、麻风病线索调查。加强学校传染病防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区洛羊卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：呈贡区洛羊卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区洛羊卫生院2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件 4-1.2021年度部门决算公开表（部门决算表）20221103023356728）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区洛羊卫生院2021年度收入合计3455.55万元。其中：财政拨款收入742.17万元，占总收入的21.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1978.33万元（含教育收费0万元），占总收入的57.25%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入735.05万元，占总收入的21.27%。与上年对比增加1702.61万元，增长97.13%，一方面是由于2021年我单位新增3名编制人员，导致人员经费增加，二是我院搬迁新址，扩大医疗服务范围，导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

呈贡区洛羊卫生院2021年度支出合计2668.13万元。其中：基本支出2370.08万元，占总支出的88.83％；项目支出298.05万元，占总支出的11.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加948.73，增长55.18%，主要是由于2021年我单位新增3名编制人员，导致人员经费增加，二是我院搬迁新址，扩大医疗服务范围，导致日常运维成本增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障呈贡区洛羊卫生院机构正常运转的日常支出2370.08万元。与上年对比增加673.08万元，增长39.66%，主要原因是由于我院扩大医院服务，日常运维成本增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出366.26万元，占基本支出的15.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2003.82万元，占基本支出的84.52％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障呈贡区洛羊卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298.05万元。与上年对比增加275.65万元，增长1230.58%，主要是用于开展公卫服务和党建服务项目，主要包含了离退休人员活动、护士节活动、党建工作项目、职工体检项目、党建协作医院等，还购进一批专用设备，其中包含了干扰电治疗仪、口腔X光机、中药柜、根管预备马达、彩超等，为我院医疗服务范围扩大提供良好基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区洛羊卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出742.17万元,占本年支出合计的27.82%。与上年对比增加362.67万元，增长95.56%，主要是由于购进一批专用设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出45.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于为职工缴纳养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出668.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.4%。主要用于单位日常运维费用和缴纳保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出28.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于缴纳单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区洛羊卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.38万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年比无变动，是由于2021年无购置车辆计划。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于医疗服务和防疫服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区洛羊卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元，我单位不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，呈贡区洛羊卫生院资产总额2099.64万元，其中，流动资产1758.69万元，固定资产340.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加868.75万元，其中固定资产增加251.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额275.65万元，其中：政府采购货物支出232.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出42.68万元。授予中小企业合同金额275.65万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

其他重要事项情况说明

   无。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

二、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

五、一般公共服务的支出:反映政府提供一般公共服务的支出;

六、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；

七、教育支出:反映政府教育事业的支出;

八、科学技术支出：反映科学技术方面的支出；

九、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出;

十、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

十一、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出;

十二、节能环保支出:反映政府节能环保支出;

十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

十四、农林水支出:反映政府农林水事务支出;

十五、自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出;

十六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出；

十七、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

十八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53019400500701111