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昆明经济技术开发区经济发展局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明经济技术开发区经济发展局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区经济发展局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责编制经济发展计划、中长期发展规划以及年度政府投资计划。

2.研究分析全区及国内外经济形势，进行宏观经济监测、预测、预警,提出经济可持续发展及维护经济安全的对策和措施。

3.提出社会固定资产投资方向和重点，规划重大项目和生产力布局，建立重大项目储备库。

4.负责油气管道安全生产监管工作及能源管理等工作。

5.负责储备粮管理工作，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换及日常管理工作。

6.贯彻实施国家、省、市有关价格收费政策，做好价格管理相关工作。

7.负责组织协调统计工作，开展经济普查等重大国情国力普查和各类专项抽样调查。

8.负责对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督执法。

9.负责国有资产管理相关工作，承担监督国有资产保值增值的责任。

10.负责监管企业的收入分配管理工作，监管企业及其重要子企业的人员编制审批。

11.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

12.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家、省、市、区安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

13.负责指导所属事业单位。

14.负责对口联系市发展和改革委员会、市财经委员会办公室、市统计局、市政府国有资产监督管理委员会。

15.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好全区经济运行预警工作

根据《中国（云南）自贸区工作领导小组办公室关于印发昆明片区2021年经济发展指标的通知》和《昆明市关于印发2021年全市主要经济指标及GDP核算基础指标预期目标的通知》要求，对照任务、细化目标、落实主体责任，督促牵头部门采取有效措施，完成预期目标。同时，在平时工作中，积极做好主要指标的预测预警工作，加强对工业、投资、消费、房地产、建筑业、服务业等主要经济指标数据的监测、分析，及时汇总招商引资、财政收支等主要指标，监测重点项目进展情况，摸清重点企业生产经营情况，做好数据分析汇总，为党工委、管委会决策提供参考。

2.抓好“十四五”规划编制实施工作

一是区级规划编制。经10轮大的修改，形成《规划纲要》（终稿），共10章，约6万字，经片区党工委、管委会专题审议后已于2021年6月10日正式印发。二是区级规划实施。为确保《规划纲要》真正落地实施，党工委、管委会主要领导亲自研究，分管领导牵头研究，责任部门具体落实。三是配合推进省市相关规划编制。在推进我区“十四五”规划工作的同时，配合推进云南自贸区昆明片区产业规划以及云南自贸区产业规划、“十四五”规划等工作，接待相关编制组调研，提供相关资料，积极征询及反馈意见。

3.推进政策优化提升

牵头出台政策实施细则，确保2021年度政策兑现工作有序推进；开展与广西自贸区南宁片区、四川自贸区天府新区、滇中新区、昆明高新区等地的政策对比分析，为我区政策优化提升提供支撑，明确下一步优化方向；组织召开政策修订工作专题工作会，出台《关于做好中国（云南）自自贸区昆明片区（昆明经开区）“1+3+N”系列政策修订工作的通知》，突出政策修订合法合规、科学性和可行性相结合、继承性和创新性相结合、对标先进和自身财力相结合五大原则。

4.加强社会信用体系建设

(1)健全体制机制，完善社会信用体系建设工作领导小组，组织召开信用工作专题推进会，明确信用工作任务分工，强化对各部门推进情况的督促考核。

(2)推动信用承诺办理，优化提升营商环境，落实省级104个证明事项和试点证照分离14个事项告知承诺制；在工程审批“先建后验”等5个事项采取信用承诺制，并在省内率先实行商事确认制改革。

(3)实施综合信用评价，我区制定区内企业信用综合评价办法，依托大数据技术为各部门提供分级分类监管信息。

(4)加强信用报告应用，发挥联合奖惩效应。

(5)开展信用修复工作，组织近百家企业修复行政处罚等不良信用记录。

5.扎实做好统计工作

主要包括抓好统计业务能力建设工作；抓好统计数据质量提升和基层统计服务；抓好专业统计经济运行监测预警工作；抓好第七次人口普查收尾工作；抓好开发区考核评价工作；抓好统计法培训工作；抓好统计网络安全工作；抓好统计调查相关工作；抓好自贸区统计工作。

6.做好国资管理工作

主要包括编制并执行区级国有资本经营预算；强化考核分配激励约束，规范企业考核；开展国资监管制度建设工作；加强工资总额管理，激发国企内生动力；做好国有企业退休人员社会化管理相关工作；做好解决历史遗留问题工作；筹备召开国资委会议等相关国资管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区经济发展局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区经济发展局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区经济发展局2021年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

说明：经济发展局属于管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区经济发展局2021年度收入合计10,166.53 万元。其中：财政拨款收入9,858.65 万元，占总收入的96.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入307.88 万元，占总收入的3.03%。我单位于2020年底成立，2021年纳入部门预算编报范围，故无法与上年对比。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区经济发展局2021年度支出合计10,064.82万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00％；项目支出10,064.82 万元，占总支出的100.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。我单位于2020年底成立，2021年纳入部门预算编报范围，故无法与上年对比。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区经济发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。我单位于2020年底成立，2021年纳入部门预算编报范围，故无法与上年对比。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

说明：经济发展局属于管委会的内设机构，不涉及此项内容。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区经济发展局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,064.82 万元。我单位于2020年底成立，2021年纳入部门预算编报范围，故无法与上年对比。具体项目开支及开展工作情况：

1.基层统计建设工作经费支出416.03万元、基层统计建设经费社区统计调查服务经费上级补助资金14.40万元、劳动力调查外包经费44.90万元，主要用于组织协调统计工作，开展经济普查等重大国情国力普查和各类专项抽样调查等情况进行统计分析、统计预测和统计监督执法等经费支出。

2.粮食储备轮换经费577.98万元，主要用于储备粮管理工作，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换及日常管理工作等支出。

3.社会类规模以上固定资产投资项目奖励工作经费213.00万元，主要用于社会固定资产投资方向和重点，规划重大项目和生产力布局，建立重大项目储备库等经费支出。

4.油气管道安全检查工作经费5.00万元，主要用于油气管道安全生产监管工作及能源管理等工作等经费支出。

5.市属国有企业退休人员社会化管理补助资金2.00万元、省属国有企业退休人员社会化管理补助资金38.00万元、2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金86.00万元，主要用于退休人员社会化管理补助费、资本金注入，经投集团年报审计，国有企业工资审核，国有资本经营预算调入一般公共预算经费等经费支出。

6.2020自贸试验区第二批发展专项资金860.57万元，主要用于经济发展计划、中长期发展规划以及年度政府投资计划等经费支出。

7.党建工作群团工作经费2.01万元、日常工作经费30.05万元、昆明经开区经发局政府采购资产经费17.90万元、课题研究工作经费44.40万元，主要用于主题党日、走访慰问党员、党建物资购置、群团活动、保障全局日常运转的耗材费、政策资料制作费等、购买办公设备、任务课题研究、干细胞课题研究等经费支出。

8.国家双创示范基地工作经费34.77万元、国有资本经营预算支出经费1,387.00 万元、国资监管制度体系构建咨询工作经费24.00万元、争取国家省市级资金工作奖励经费69.00万元、解决国有企业历史遗留问题专项资金21.50万元，主要用于双创示范基地评估创新创业大赛活动费、国有企业专项审计经费、为建立健全投资、借款担保、资产租赁、产权交易、考核、审计监督等七方面的国资监管制度提供专业建议、咨询业务拟聘请第三方专业机构经费、对争取到国家、省、市级资金的企业进行奖励费、规划设计院咨询审计费等经费支出。

9.统计企业新升规奖励经费250.00万元、“十四五”规划纲要编制工作经费99.50万元、外部董事岗位津贴经费10.80万元、信用经开平台建设工作经费11.20万元、专家评审工作经费2.37万元、区域节能评估报告编制工作经费10.00万元、涉案财物价格鉴证工作委托经费18.00万元、云南省冷链物流综合服务中心项目建设专项经费450.00万元、2021年一季度新能源汽车充电基础设施市级补助资金72.27万元、云内动力2021年中央预算内专项资金支出814.00万元、昆明经开区羊蒲E241号地块及地上建构筑物评估付费用专项资金20.00万元、中国云南自由贸易试验区发展专项资金部分申报项目专项资金4212.00万元、非同级财政拨款收入经费支出206.17万元，主要用于企业新升规奖励资金、“十四五”规划纲要编制和先进地区调研学习、项目包装策划费、兑付岗位津贴、建设经开区信用信息归集平台、专家评审费、区域节能评估报告编制工作、委托进行涉案财物价格认定工作费、云南省冷链物流综合服务中心项目建设考察调研、可行性研究报告编制、项目咨询论证等工作经费、新能源汽车基础设施建设奖补、经开区羊蒲E241号地块及地上建构筑物评估付费用专项资金、其他职能单位拨入的非同级财政资金等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区经济发展局2021年度一般公共预算财政拨款支出8,276.58 万元,占本年支出合计的82.23%。我单位于2020年底成立，2021年纳入部门预算编报范围，故无法与上年对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,324.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.00%。主要用于一般行政管理事务、战略规划与实施、社会事业发展规划、经济体制改革研究、其他发展与改革事务支出、专项统计业务、审计业务等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出38.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于其他城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出等支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出814.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于资交通运输设备制造业等支出；

15.商业服务业等（类）支出5,522.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.73%。主要用于其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务等支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出577.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于储备粮油补贴支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区经济发展局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.65万元，完成预算的32.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的32.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实疫情防控政策，减少接待次数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加新成立部门，上年无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.65万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.65万元。其中：

国内接待费支出0.65万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区经济发展局2021年机关运行经费支出0.00万元，我单位于2020年底成立，2021年纳入部门预算编报范围，故无法与上年对比。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区经济发展局资产总额119.75万元，其中，流动资产101.85万元，固定资产17.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。我单位于2020年底成立，2021年纳入部门预算编报范围，故无法与上年对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额26.30万元，其中：政府采购货物支出17.90万元；政府采购工程支出0.00 万元；政府采购服务支出8.40万元。授予中小企业合同金额26.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区经济发展局人员工资由综合管理部统一核算，故不涉及一般公共预算财政拨款基本支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

二、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算；

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指从国家出资企业分得的利润、国有资产转让收入、从国家出资企业取得的清算收入。其他国有资本收入，即国家作为国家出资企业的出资人所获得的其他收入；

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

五、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

六、资源勘探工业信息等支出：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出；

七、商业服务业等支出：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出；

八、粮油物资储备支出：是指用于粮油物资储备方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出；

九、国有资本经营预算支出：主要用于国有经济和产业结构调整、中央企业灾后恢复生产重建、中央企业重大技术创新、节能减排、境外矿产资源权益投资以及改革重组补助支出等；

十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4-1.2021年昆明经济技术开发区经济发展局决算公开（部门决算表）2022092002174545120221027031013176

监督索引号53019400600101111