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昆明经济技术开发区城市管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明经济技术开发区城市管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区城市管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责城市道路、照明等市政基础设施的管养维护、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、园林绿化建设及管养等工作。

2.负责城市管理综合行政执法工作，行使法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

3.负责有关滇池保护和滇池水污染防治工作。

4.负责水资源管理、及“河长制”工作。

5.负责计划用水、水土流失防治、水政监察执法等工作。

6.负责消防安全管理工作。

7.负责安全生产监督管理及执法等工作。

8.负责应对突发事件，承担重大灾害应急救援等工作。

9.负责火灾、水旱灾害等防治工作。

10.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍。

11.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12.指导、监督、检查各街道办事处城市管理、消防安全、应急救援等工作。

13.联络生态环境分局。

14.负责网格化监督指挥、果林水库管理、气象、环境监测等工作。

15.负责对口联系市城市管理局、市水务局、市应急管理局、市滇池管理局、昆明市消防救援支队、市政府扶贫开发办公室。

16.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.多渠道融资，保障项目资金需求。多措并举，开源节流，拓宽融资渠道，最大限度争取上级资金支持和生态补偿金专项补助，保证滇池保护治理项目顺利推进。截至目前成功争取上级资金支持3053.86万元，生态补偿金专项补助2614.96万元。

2.调动和吸引社会资本参与滇池治理。采用PPP模式实施宝象河流域排水收集系统改造工程项目，该项目总投资72494万元，已到位资本金18124万元，2020年融资贷款银行（交通银行股份有限公司云南省分行）批复总授信54300万元，截至目前累计到位21191万元。同步审计单位进场进行全程跟踪审计，确保资金使用规范化、精细化。

3.强化长效管理机制，杜绝新增违法建筑。

（1）全面覆盖管控经开区156.67平方公里，以阿拉、洛羊街道办事处各自现有社区分为两个片区，在现有城管队员管控的基础上，再聘用第三方服务公司，协助开展长态化日常巡查，以便及时发现、及时处置。

（2）整合资源提高工作效率。为避免出现有违不报、报而不查的问题，经开区聘请二十一世纪空间技术应用股份有限公司，实行遥感卫星监控，每月进行图斑对比，形成详细分析数据，监督考核街道、社区和第三方服务分司，形成严厉追责问责机制，确保临违建筑“零增长”。

4.多部门联动执法，强化渣土运输管理。联合辖区街道办事处、住建、交警、公安、路政等多部门，推行每周不定时间组织一次渣土运输处置联合执法专项整治行动，对渣土运输处置管理工作发现的违法违规行为，坚决做到发现一起、查处一起、处罚一起。

5.配置公厕香薰机和省纸抽纸器。根据进一步推广“智慧厕所”建设要求，结合前期建成区公厕“三有”物品使用情况，2021年建成区公厕在原有熏香方式上升级，将传统檀香熏香升级为智能香薰机熏香，已累计安装香薰机100余个。

6.积极组织参加立体花坛大赛。参加“中国·昆明立体花坛大赛”，我区的参赛点位共有3个，都位于经开区信息产业基地春漫大道，均为C类点位。其中，春漫大道与拓翔路交叉口点位为面向社会征集作品点位，剩余两组参赛作品由区城管局负责布展，分别位于春漫大道（管委会对面）和春漫大道与云景路交叉口。作品名称为“七彩自贸 盛世经开”及“胜日寻芳”。中国·昆明立体花坛大赛组委会2021年10月11日发布了大赛获奖名单，区城管局的两组参赛作品均获得优秀奖，并得到6万元奖金（每个参赛作品3万元）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区城市管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区城市管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区城市管理局2021年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制72辆，在编实有车辆72辆（公务用车16辆，卫生清洁车辆56辆）。

我部门属于经开区管委会内设机构，人员编制纳入昆明经开区综合管理部统一管理。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区城市管理局2021年度收入合计47,978.99万元。其中：财政拨款收入47,738.17万元，占总收入的99.50%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入240.82万元，占总收入的0.50%。与上年对比情况：根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，昆明经济技术开发区城市管理局于2020年底成立，2021年纳入部门决算编报范围，上年度无数据。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区城市管理局2021年度支出合计49,156.29万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出49,156.29万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比情况：根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，昆明经济技术开发区城市管理局于2020年底成立，2021年纳入部门决算编报范围，上年度无数据。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区城市管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。与上年对比情况：2021年度昆明经济技术开发区城市管理局的人员编制纳入昆明经开区综合管理部统一管理，人员经费由综合管理部进行列支，故本年度无基本支出。根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，昆明经济技术开发区城市管理局于2020年底成立，2021年纳入部门决算编报范围，上年度无数据。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0万元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区城市管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,156.29万元。与上年对比情况：根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，昆明经济技术开发区城市管理局于2020年底成立，2021年纳入部门决算编报范围，上年度无数据。具体项目开支及开展工作情况如下：

城乡保洁垃圾清运处置专项经费8,403.10万元，主要用于经开区垃圾清运及处置费用支出；普照水质净化厂运行管理专项经费4,267.52万元，主要用于普照水质净化厂运行过程中的污水、再生水处理服务费支出，污泥运输处置费支出、挖潜增效项目运行费用支出、代收污水处理费用手续费支出等；绿化管养费用专项经费4,242.80万元，主要用于辖区内绿化管养支出；倪家营水质净化厂运行管理专项经费3,444.46万元，主要用于倪家营水质净化厂运行过程中的污水、再生水处理服务费支出，污泥运输处置费支出、挖潜增效项目运行费用支出、代收污水处理费用手续费支出等；上缴上级水资源保护专项资金5,000.00万元，主要用于缴纳水资源保护经费支出；宝象河流域排水收集系统改造工程2021年滇池保护治理省级补助资金2,000.00万元，主要用于支付宝象河流域排水收集系统改造工程建设滇池保护治理省级补助资金；昆明经济技术开发区河道综合管理工程专项经费1,915.01万元，主要用于支付宝象河、马料河、洛龙河、阿拉街道水库坝塘及支流沟渠、洛羊街道水库坝塘及支流沟渠等河道沟渠的管养费用支出；昆明经济技术开发区清水片区再生水工程专项经费1,720.00万元，主要用于清水片区再生水工程的工程款、永久征收占用林地款、勘测定界服务费、勘察设计费等支出；经开区排水（再生水）管网及泵站运行管理专项经费1,888.52万元，主要用于新移交排水设施运行维护服务费、排水（再生水）管网及泵站运行维护服务费支出；石龙路南段道路景观提升改造提升改造工程可研设计施工总承包项目经费1,500.00万元，主要用于石龙路南段景观提升改造工程春漫大道提升改造工程费用支出；经开区城市道路桥梁边坡及附属设施管理维护工程专项经费1,086.38万元，主要用于工程款、工程管理费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区城市管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出28,552.42万元,占本年支出合计的58.08%。与上年对比情况：根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，昆明经济技术开发区城市管理局于2020年底成立，2021年纳入部门决算编报范围，上年度无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出516.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于其他一般公共服务支出支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出283.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于安全业务；

5.节能环保（类）支出11,124.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.96%。主要用于水体支出10,812.29万元，其他节能环保支出312.52万元；

6.城乡社区（类）支出10,873.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.08%。主要用于一般行政管理事务支出1,977.26万元，城管执法支出1,122.71万元，其他城乡社区公共设施支出153.37万元，城乡社区环境卫生支出7,620.16万元；

7.农林水(类)支出5,535.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.39%。主要用于农业生产发展支出17.80万元，水利行业业务管理282.73万元，水资源节约管理与保护5,056.18万元，水质监测27.52万元，防汛143.32万元，其他水利支出8.00万元；

8.自然资源海洋气象等（类）支出53.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于气象基础设施建设与维修支出。

9.灾害防治及应急管理（类）支出165.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于安全监管支出87万元，应急救援支出57.47万元，应急管理20.83万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区城市管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.95万元，支出决算为55.05万元，完成预算的91.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为55.05万元，完成预算的99.93%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是昆明经济技术开发区城市管理局严格执行中央八项规定及厉行节约等相关要求，严格控制预算支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比情况：根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，昆明经济技术开发区城市管理局于2020年底成立，2021年纳入部门决算编报范围，上年度无数据。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年度未购置车辆。

公务用车运行维护支出55.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为72辆。主要用于保障单位执行公务活动和各种专项检查，以及区内公共卫生环境作业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区城市管理局2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比情况：根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，昆明经济技术开发区城市管理局于2020年底成立，2021年纳入部门决算编报范围，上年度无数据。我部门属于经开区管委会的内设机构，机关运行经费由综合管理部统一编制，故本年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区城市管理局资产总额5,700.91万元，其中，流动资产2,840.41万元，固定资产2,860.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年对比情况：根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，昆明经济技术开发区城市管理局于2020年底成立，2021年纳入部门决算编报范围，上年度无数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额693.00万元，其中：政府采购货物支出17.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出675.27万元。授予中小企业合同金额693.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

   根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，昆明经济技术开发区城市管理局于2020年底成立，2021年纳入部门决算编报范围。我部门属于管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

二、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

四、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；

五、节能环保支出:反映政府节能环保支出;

六、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出;

八、自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出;

九、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

城市经济技术开发区管理局2021年度部门决算公开表20220921095709625

监督索引号53019400400201111