监督索引号53010000246702501000

昆明市生态环境局经开分局2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市生态环境局经开分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市生态环境局经开分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行生态环境保护的法律法规和国家、省、市关于生态环境保护的方针政策和工作部署。

2.履行经开区生态环境保护委员会办公室职责，主动向经开区党工委、管委会报告管辖区域生态环境保护工作情况。

3.按照经开区党工委、管委会要求，会同或配合有关部门编制管辖区域生态环境保护规划等专项规划（区划、预案），报经开区管委会批准并监督实施。

4.负责管辖区域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治的日常监督管理；会同经开区有关部门监督指导管辖区域农村生态环境保护、农业面源污染治理、城乡生态环境综合整治工作。

5.负责对管辖区域生态环境有重大影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的监督。

6.负责管辖区域核技术利用、电磁辐射、伴生放射性采矿资源开发利用中污染防治及放射源安全的日常监督管理；负责管辖区域市级承担的辐射安全许可现场核查。参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。

7.负责监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可制度，监督检查管辖区域污染物减排任务完成情况。开展应对气候变化及温室气体减排相关工作。

8.负责制定并实施本部门的突发环境事件应急响应预案；负责对管辖区域突发环境事件应急管理日常工作实施监督管理及突发环境事件的核实、初步认定、信息上报；会同有关部门依法调查处理管辖区域环境污染事故和生态破坏事件，协调解决管辖区域的环境污染纠纷。负责管辖区域本行业领域的安全生产监管工作。

9.负责依法开展管辖区域污染防治、生态保护、核与辐射安全的日常监督检查活动，依法查处生态环境违法行为；负责管辖区域事中事后日常监管、信访投诉处理及生态环境舆情的收集、研判及应对工作。负责本部门行政复议、行政诉讼工作。

10.负责组织实施管辖区域执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测，配合开展生态环境质量监测，监督排污单位执行自行监测制度。负责管辖区域环境统计及污染源普查工作。

11.负责管辖区域建设项目环境影响登记表备案、突发环境事件应急预案备案、危险废物管理计划备案、固定污染源排污登记及建筑夜间施工作业登记的管理工作；负责管辖区域强制性清洁生产审核的监督、评估验收；负责管辖区域危险废物申报登记、跨省转移许可及危险废物综合经营许可的初审；负责管辖区域危险废物经营单位、产生单位的危险废物规范化管理考核工作。

12.依法承担管辖区域市生态环境局授权范围内的行政许可事项具体工作。

13.负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及行政许可、行政处罚等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开；贯彻落实环境信用评价管理各项制度；负责本部门环保义务监督员队伍建设与管理工作；负责组织开展生态环境部门牵头的生态创建工作。

14.负责本部门财务经费预（决）算编制、会计核算、财务审计和财务管理工作；负责管辖区域环保专项资金申报、资金安排，项目进度和资金使用等监管工作；负责提出管辖区域生态环境领域固定资产投资规模和发展方向。

15.负责中央、省生态环境保护督察涉及本部门问题整改落实情况的现场核实。

16.负责本部门党的建设及党风廉政建设相关工作。

17.强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应。

18.强化生态环境执法与刑事司法衔接，加强与属地法院、检察院、公安机关的沟通协作。

19.加强对乡镇（街道）承担生态环境职能机构的业务指导。

20.完成党工委、管委会及市生态环境局交办的其他事项

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年中央第二轮生态环境保护督察期间，我区共收到79件中央生态环境保护督察交办投诉问题及1件下沉督察发现的2018年中央环保督察“回头看”投诉件办理不到位问题。正上报市级验收销号的有45件，申请延期验收的有6家；延期验收的有3件，未办结（未到整改时限）的有26件。

二是以改善生态环境质量为目标，深入打好污染防治攻坚战。创新建立服务型环保监管体系，探索市场化手段减污降碳，全方位提升生态环境监管效能，把改善生态环境与促进园区经济发展、实施综合整治与推进生态文明创建、提升监管能力与保障民生福祉有机结合起来，强化源头控制，狠抓过程监管，着力系统治理，不断保持辖区水生态环境质量稳定向好、大气环境质量稳居全市前列，以良好的生态环境为绿色底色，服务园区经济社会高质量发展。按照河长制工作相关要求，每月对辖区内新宝象河、马料河、洛龙河三条河流水质情况进行监测，2021年洛龙河出境断面（碧潭街洛龙桥）为Ⅱ类水，新宝象河出境断面（云大西路桥下）和马料河出境断面（农学院部队围墙外）均为Ⅲ类水，达水质保护目标要求，在全市每月水环境综合质量排名中，除4月份为第4名、10月份为第5名外，其余每个月均排名第一。昆明经开区空气自动监测站国控站点空气质量优良率99.45%，空气质量总体保持优良，达到国家二级标准。

三是以主动服务群众为民办实事为导向，切实解决人民群众身边的环境问题。以深化基层服务型机关建设的目标，结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动要求，紧盯人民群众身边“急难愁盼”的生态环境问题，从“小切口”破题，着力在为企业减轻减免行政处罚、纾解行政审批难题、做好环保设施开放等方面，扎实为群众办实事、解难题，加强对辖区污染源事中事后监督管理，始终坚持“零容忍”态度，依法严格查处各类环境违法行为。2021年依法查处环境违法案件89件，罚款总金额共计734.01万元，入库金额649.91万元；实施减免减轻处罚24件，减免减轻处罚金额共计300.93万元。在对辖区“黑作坊”排查整治工作中，共计排查421家，其中，有手续的5家，引导规范200家，查处整治133家，关停取缔36家，仓储 20家，待复查27家。共受理“12345”市长热线、“12369”环保投诉热线、信访件、群众电话投诉等环境污染类投诉796件，办结率100%。同时，针对油烟扰民、夜间施工等突出问题，经开分局积极开展夜间执法检查工作，保障群众环境权益。

四是以推动生态环境监管制度创新为抓手，全面推动区域环境治理体系和能力现代化建设。认真贯彻落实党工委、管委会关于生态环境领域制度创新的各项决策部署，紧紧围绕昆明经开区“四产业、一枢纽、两中心”的功能定位，按照“生态优先、绿色发展”的目标导向，厚植自贸区昆明片区“大胆试、大胆闯、自主改”的创新土壤，深耕细作，锐意进取，多措并举助推园区产业生态化、生态产业化转型升级，为实现生态环境领域治理体系和治理能力现代化建设赋能创新驱动。 第一，为全面提升办公效率，规避以往办公点位分散、人员不易管理等弊端，全面整合行政审批、监察执法和环境监测三方既有资源，推进实行合署办公。第二，为进一步提升基层党组织凝聚力、号召力和战斗力，积极探索党建引领环保业务新路线，着力打造具有鲜明“经开特色”的党建文化长廊。第三，为高效提升昆明经开区产业链供应链价值链绿色化低碳化变革和数字化智能化创新“双轮驱动”发展水平，联合制度创新部前往湖北武汉，专题学习调研“碳排放权交易资源储备”，并受邀参加新闻发布会向全省推广经验做法。第四，为深入打好污染防治攻坚战，着力提升生态环境质量建设，针对辖区工业企业种类多、分布广、点位散，率先引入第三方力量开展环保核查，破解“零和博弈”监管弊病，探索“三方共建”监管模式，并先后被“云南省人民政府官网”、“云南发布”公众号和“云南日报”等媒体专题报道，在全省范围内宣传推广。第五，为持续巩固“国家生态示范工业园区”创建成果，部门主要领导带领局班子成员前往北京开展专题调研学习，并受邀参加新闻发布会向全省推广经验做法，该案例荣获自贸区昆明片区制度创新“十佳”优秀案例奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市生态环境局经开分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市生态环境局经开分局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局经开分局2021年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

昆明市生态环境局经开分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  昆明市生态环境局经开分局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局经开分局2021年度收入合计16.72万元。其中：财政拨款收入16.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加16.72万元，增长100%，主要原因为昆明市生态环境局经开分局属于新成立部门，2021年度正式调入市级行政编制人员。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局经开分局2021年度支出合计16.72万元。其中：基本支出16.72万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加16.72万元，增长100%，主要原因为昆明市生态环境局经开分局属于新成立部门，2021年度正式调入市级行政编制人员。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市生态环境局经开分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16.72万元。与上年对比增加16.72万元，增长100%，主要原因为昆明市生态环境局经开分局属于新成立部门，2021年度正式调入市级行政编制人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15.27万元，占基本支出的91.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.45万元，占基本支出的8.65%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市生态环境局经开分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比增加0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局经开分局2021年度一般公共预算财政拨款支出16.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加16.72万元，增长100%，主要原因为昆明市生态环境局经开分局属于新成立部门，2021年度正式调入市级行政编制人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1.30万元。

 9.卫生健康（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于行政单位医疗支出0.88万元；公务员医疗补助支出0.45万元；其他行政事业单位医疗支出0.03万元。

 10.节能环保（类）支出12.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.39%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出12.44万元。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于住房公积金缴费支出1.62万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局经开分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我单位无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局经开分局2021年机关运行经费支出1.45万元，与上年对比增加1.45万元，增长100.00%，主要原因为昆明市生态环境局经开分局属于新成立部门，2021年度正式调入市级行政编制人员。部门机关运行经费主要用于维护机关正常运行，包括办公费、印刷费、水费、电费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市生态环境局经开分局资产总额0.03万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.03万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表11）。

本单位本年度无项目收支，附表12为空。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

3.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：昆明市生态环境局经开分局2021年度部门决算相关数据统计表20220929022419004

监督索引号53010000246702501111