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昆明经济技术开发区第三小学2023年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第三小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区第三小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区第三小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区第三小学是义务教育制小学，坚持贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。我单位为财政全额拨款事业单位，实施小学六年义务教育（小学教育）。

（二）机构设置情况

我部门内设机构4个：办公室、教务处、总务处、德育安全处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

在2019年至2020年搬迁新校、领办初期实现平稳过渡、规范管理的基础上开启学校提升工程。从2021年至2025年，全面提升学校办学水平，努力实现由农村学校向城市学校的转变。不断提高学校教育教学质量，建设具有中华特色的现代化示范学校、成为义务教育优质学校，匹配所处区域的发展品质，满足老百姓对优质教育的更高需求。推进国家教育现代化发展2035计划实施，在以书养人、厚积薄发，文化育人，满架蔷薇一院香的愿景追求中，实现学校持续发展、教师终身发展、学生全面发展的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。同工同酬教师29人。

离退休人员 52人，其中： 离休 0人，退休 52人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4173.15万元，其中：一般公共预算3535.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入637.60万元。

与上年对比，2022 年部门财务总收入4174.55万元，2023 年比 2022年减少了1.4万元，基本支出比上年减少了276.74万元，主要原因是：减少了住房补贴的费用。项目支出比上年增加了 275.31万元，主要原因分析：增加了非同级财政拨款专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3535.55万元，其中:本年收入3535.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3535.55万元（本级财力3535.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2023年部门一般公共预算总支出3535.55万元，2023年比 2022 年减少了402万元，基本支出比上年减少了276.74万元，主要原因是：减少了住房补贴的费用；项目支出比上年减少了 125.26万元，主要原因分析：减少了心理健康教育中心及示范校创建专项经费、安防系统建设专项经费等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4173.15万元。财政拨款安排支出3535.55万元，其中：基本支出2918.35万元，与上年对比减少了276.74万元，主要原因是：减少了住房补贴的费用；项目支出617.20万元，与上年对比增加了125.26万元，主要原因分析：减少了经开三小洛羊分校（原经开三中教学点）安防系统专项经费及心理健康教育中心及示范校创建专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1） “2050202 小学教育”科目，主要反映人员经费、日常工作经费和项目经费2854.68万元。

（2）“2080502事业单位离退休”科目，分别列“对个人和家庭补助”142.87万元，主要反映2023年退休人员的退休费及生活补助。

（3）“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，主要反映 2023年部门基本养老保险缴费支出 170.00万元。

（4）“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目，主要反映2023年部门职业年金缴费支出 82.00万元。

（5）“2210201住房公积金”科目，主要反映2023年部门住房公积金缴费支出146.00万元。

（6）“2101102事业单位医疗”科目，主要反映2023年部门基本医疗保险缴费缴费支出140.00万元。

（7）“2050299其他普通教育支出”科目，主要反映2023年部门非同级财政拨款专项经费637.60万元。

五、对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区第三小学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额733.25万元，其中：政府采购货物预算103.41万元、政府采购服务预算629.84万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第三小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区第三小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明经济技术开发区第三小学023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区第三小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明经济技术开发区第三小学部门2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第三小学2023年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.36万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    与上年持平的原因是：严格按照上级部门“厉行节约”的要求控制“三公经费”的预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明经济技术开发区第三小学2023年重点项目预算有物业管理项目专项经费，项目具体情况为我校现有三个教学点（新册校区、洛羊校区、经开三中教学点），为了满足新时代学校办学环境的需求，学校拟申请在2023年年度预算中采购物业管理项目，负责学校保洁、工程维修、会务、绿化管养等服务。保安服务费项目专项经费，维护执勤区域内的治安秩序，做好防火防盗防抢劫防破坏防自然灾害的工作，及时发现和处理可疑情况，减少治安状况发生。教学设施设备项目专项经费，为了满足新时代学校对外宣传的需要，学校拟报请在2023年年度预算中采购教学设备一批，实现学校宣传制作、视频采集及现代化办学要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第三小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区第三小学资产总额1187.99万元，其中，流动资产733.01万元，固定资产451.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加256.55万元，其中固定资产增加119.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明经济技术开发区第三小学附件3.部门预算公开样表20240108091239714

监督索引号53019400500500111