监督索引号53019400501400000

附件1

昆明经济技术开发区第二小学2023年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第二小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区第二小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区第二小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、广大青少年接受义务教育的权力。

2.按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

3.按教育规律办学，实行小学学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。

4.建立健全学校安全制度和应急机制，对广大小学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

5.积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：办公室、教务处、总务处、德育处。分别对学校的教学、德育、后勤进行直接管理。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.重建师生的信心和希望。面对2023年，我们最需要的是信心。面对的困难很多，校舍问题、校点分散、交通困难、教育改革等等。继续保持教育初心，满怀希望，制定目标，坚定信念，笃行不怠，努力前行，未来可期。积极配合经开区教育局等相关部门做好新校前期建设工作，让师生、家长对经开区未来教育发展充满信心和希望。

2.规范党组织领导下的校长负责制管理体系，加强学习，建章立制，明确职责分工。结合2022年“春雨行动”督导检查中反馈的问题，进一步规范学校“三重一大”议事决策制度，规范学校人事、财务、资产管理制度等。规范干部、教师队伍管理。加强干部队伍建设，结合本学期支部换届选举、校领导班子成员变化等工作，明确新目标，提出新要求，落实新举措，取得新成效，圆满顺利完成领导干部交接过渡。加强党风廉政和师德师风建设，持之以恒正风肃纪，认真落实党风廉政、师德建设责任制，健全领导体制和工作机制，严格执行党的纪律，加强纪律执行的监督检查。加强校本培训，“出去走，请进来”，不断提升教师专业能力，打造高素质教师队伍。规范德育工作坚持“以德立校”，全面落实立德树人根本任务，加强德育队伍建设，加强班级管理，加强学生文明习惯养成教育。依据昆明市文明校园评价标准，结合学校实际，组织开展文明校园创建工作，做到有计划、有组织、有总结，见成效。社会主义核心价值观教育、扣好人生第一粒扣子——红色教育、传统文化教育、民族教育、国防教育、法制教育等等，全方位提升学生的核心素养。抓好读书节、科技周、艺术节等特色活动。进一步加强思政课的建设与管理，提升思政课的质量，促进学生健康成长。

规范教学教研管理。加强课程管理，开齐开足课程，提升教学质量；加强教研管理，依托教研组，定期开展教学研讨活动，走出去，请进来，校级骨干教师示范研讨等等，多渠道提升教师教研水平。继续推进“双减”和“五项管理”工作，完善制度，规范过程，检查监督，整改到位，提升质量。规范课后服务工作。不断提高课后服务水平。总结已有经验，在“全覆盖、广参与”的基础上，注重“上水平、强保障”。进一步完善学校课后服务实施方案，挖掘校内潜力，统筹利用科普、文化、体育等方面社会资源，在服务形式、服务内容、服务人员、服务要求等方面创造性的开展工作（比对），增强课后服务的吸引力有效性，提升课后服务质量，促进学生全面发展。规范考试管理工作。做好上学期与本学期教学内容的有效衔接，统筹安排好2022年秋季学期期末考试和质量分析工作，从考试中查找问题，确定下一步教学提升计划。积极配合区教育局招生办完成2023年一年级新生招生、入学工作，不出现任何违规违纪行为。

3.2023年全国教育工作会议最大的一个亮点，就是“要把开展读书活动作为一件大事来抓，引导学生爱读书、读好书、善读书”。读书改变人生，领导要统一思想，达成共识，为了学生全面发展，要把开展读书活动作为一件大事来抓，结合学生实际制定读书活动方案，组织开展读书活动，确保此项工作真正落到实处，取得成效。读书作为一种最为基础的教学手段，也是学生自主学习的一种重要方式，可以让学生在广泛的涉猎中吸吮丰富的知识。宣传教育不可少，图书室、校园班级图书角发挥作用，开展读书交流分享活动，设置读书节，利用每年4月23日世界读书日前后，开展一系列的读书活动，形成常态，逐步培养学生良好的读书习惯，让书香溢满整个校园。开展书香班级、读书达人评选表彰活动。以此激励更多的学生多读书、善读书、读好书，丰富知识，健康成长。

4.依据中共中央 国务院《“健康中国2030”规划纲要》，结合学校实际，开展平安健康校园建设，通过系列教育宣传活动，提升师生安全健康意识、打造卫生、健康、安全的校园环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2067.33万元，其中：一般公共预算1854.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入212.54万元。

与上年对比增加61.24万元，主要原因：本年度增加课后服务的自有资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1854.79万元，其中:本年收入1854.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1854.79万元（本级财力1854.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少71.11万元，主要原因：2022年调出教师7人，减少工资和福利支出，减少政府采购项目2个。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2067.33万元。财政拨款安排支出 1854.79万元，其中：基本支出1590.12万元，与上年对比减少14.88万元，主要原因：2022年调出教师7人，减少工资和福利支出；项目支出264.67万元，与上年对比减少56.25万元，主要原因：减少政府采购项目2个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205教育支出1464.38万元（基本支出1199.71万元，项目支出264.67万元）。其中“2050202”教育支出（类）普通教育(款)小学教育（项）”支出1464.38万元，主要用于学校保障机构正常运行、开展日常工作的支出；

2.208社会保障和就业支出214.51万元（基本支出214.50万元，项目支出0万元）。其中“2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）”支出78.00万元，主要用于事业单位人员退休人员的改革性补贴和生活补贴支出；“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”91.00万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；“2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出45.50万元，主要用于缴纳职业年金的支出。

3.210卫生健康支出95.16万元（基本支出95.16万元，项目支出0万元）。其中“2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗补助（项）”支出54.00万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）”支出39.20万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助费；“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）”支出1.96万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险的大病医疗保险费。

4.221住房保障支出80.75万元（基本支出80.75万元，项目支出0万元）。其中“2101102住房保障支出（类）住房改革支出(款) 事业单位医疗（项）”支出80.75万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济分类科目分组（其中：基本支出1590.12万元，项目支出264.67万元）。

1.301工资福利支出，共1292.77万元（其中：基本支出1292.77万元，项目支出0万元）。

2.302商品服务支出，共485.88万元（其中：基本支出221.21万元，项目支出264.67万元）。

3.303对个人和家庭补助支出76.14万元（其中：基本支出76.14万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区第二小学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额111.37万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算111.37万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第二小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区第二小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：本单位不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区第二小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：本单位不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第二小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：本单位不涉及公务用车购置及运行维护费。  

八、重点项目预算绩效目标情况

1.昆明经济技术开发区第二小学2023年校舍搬迁专项经费62.55万元，主要目标是根据《昆明公交集体有限责任公司定制专线合同》约定，按照每名学生10.00元/天计算，每人每周50.00元（5天），每人每月220.00元（22天），每人每学期900.00元（90天），每人每学年1800.00元（180天）。乘车学生人数约720人。产出指标：搬迁经费支付完成及时率100.00%；效益指标：保障学生交通出行安全；满意度指标:受益对象满意度大于等于95.00%。

2.昆明经济技术开发区第二小学2023年三点半后课堂教师服务专项经费73.94万元，主要目标是开展三点半后课堂服务，促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。产出指标：全年完成课后服务；效益指标：增强教育服务能力，提升获得感和幸福感；满意度指标：学校师生满意度大于等于95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第二小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区第二小学资产总额275.45万元，其中，流动资产115.31万元，固定资产160.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加114.24万元，其中固定资产增加114.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

经开二小 附件3.部门预算公开表2023101120231012010858807

监督索引号53019400501400111