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昆明市第三中学经开区学校2023年预算公开目录

第一部分 昆明市第三中学经开区学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第三中学经开区学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市第三中学经开区学校2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施初中义务教育和普通高中教育，保障初中适龄广大青少年接受教育的权利。

2.按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

3.按教育规律办学，实行初中、高中学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成人引导，为学生成长奠基，促进学生全面发展。

4.建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

5.积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断提高教育教学质量，致力于把学生培养为德智  体全面发展的学生；

2.培养新一批骨干教师，教书育人；

3.继续完善在校学生基本教育教学需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5047.16万元，其中：一般公共预算3593.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入385.43万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非统计财政拨款992.02万元，其他收入76.56万元。

与上年对比增加738.00万元，主要原因分析为我单位2022年9月新进21名同工同酬教师，同时学生人数较上年增加，故相关日常经费开支预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3593.15万元，其中:本年收入3593.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3593.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少268.58万元，主要原因分析为为提升非同级财政拨款使用率，同时按照厉行节约原则，故2023年预算中财政拨款收入总体减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5047.16万元。财政拨款安排支出 3593.15万元，其中：基本支出3265.15万元，与上年对比增加436.74万元，主要原因分析为我单位2022年9月新进21名同工同酬教师，同时学生人数较上年增加，故相关日常基本支出经费预算增加；项目支出328.00万元，与上年对比减少705.32万元，主要原因分析为2022年度预算中因开展晋级升等工作，2022年预算增加较大，2023年未继续增加此项工作专项经费，故2023年度较2022年度专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

支出功能科目2050299教育支出--其他普通教育支出3056.51万元，主要用于学校日常教育教学工作开展费用开支。

支出功能科目2080505社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出176.00万元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费开支。

支出功能科目2080506社会保障和就业支出--机关事业单位职业年金缴费支出88.00万元，主要用于学校教职工职业年金缴费开支。

支出功能科目2101102卫生健康支出--事业单位医疗117.36万元，主要用于学校教职工医疗保险缴费开支。

支出功能科目2210201住房保障支出--住房公积金155.28万元，主要用于学校教职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及，无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额396.17万元，其中：政府采购货物预算396.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第三中学经开区学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第三中学经开区学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市第三中学经开区学校2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市第三中学经开区学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市第三中学经开区学校2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第三中学经开区学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市第三中学经开区学校公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.非同级财政拨款专项经费绩效目标为：保证非同级财政拨款中各专项资金专款专用，保障学生权益以及学校教育教学工作正常运行，提升资金使用专项性。

2.课后服务经费绩效目标为：根据各级主管部门相关文件要求，做好初中阶段课后服务工作。学生在校内有专业的老师及时辅导，确实减轻家庭精神和经济负担，增强学校服务能力，提升家长对学校的满意度。

3.其他人员支出绩效目标为：做好本部门同工同酬人员经费保障，按规定落实教职员工各项待遇，支持学校教育教学工作有序开展。

4.巴蜀云校专项经费绩效目标为：用于经开区社会事务局在我校开展的教研改革试点工作“巴蜀云校项目”的有序开展，推动学校教研改革工作和教育教学质量的提升。

5.课后服务费专项资金绩效目标为：根据各级主管部门相关文件要求，做好初中阶段课后服务工作。学生在校内有专业的老师及时辅导，确实减轻家庭精神和经济负担，增强学校服务能力，提升家长对学校的满意度。

6.初高中发展专项经费绩效目标为：昆明市第三中学经开区学校2015年成立，是昆明经济技术开发区引进的名校融校，提升经开区教育教学质量的一项工程，学校的管理以及教师均沿用昆明三中的管理模式以及教学方式，日常教育教学计划，也和本部同步进行，相关的课程也均按照本部执行，同时，结合经开校区学生实际情况，在实际教学课程上也做了部分调整创新，总体目标都是为了使得经开校区这所“年轻”的学校能够迅速成长，教育教学质量得到质的飞跃。保证教育教学质量持续发展，以人为本，为学生成人引导，为学生成长奠基，促进学生全面发展。

7.政府采购专项经费绩效目标为：该项目为通过政府采购方式，购入学校日常教育教学及办公用设备及物品。整体绩效目标均为通过电子化的教学方式，提升教育教学工作效率和质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第三中学经开区学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市第三中学经开区学校资产总额14304.96万元，其中，流动资产770.69万元，固定资产896.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12637.98万元，无形资产0.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加27.96万元，其中固定资产增加76.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明市第三中学经开区学校2023年部门预算公开表20240105013956713

监督索引号53019400501300111