昆明经济技术开发区工业和科技局部门2023年预算公开
监督索引号53019400600300000
昆明经济技术开发区工业和科技局2023年预算公开目录
第一部分 昆明经济技术开发区工业和科技局部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明经济技术开发区工业和科技局部门2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明经济技术开发区工业和科技局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合;监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设;负责大数据管理相关工作;负责绿色产业园区管理等工作;负责外国专家相关工作;负责科技事业发展规划与管理工作;负责科技创新平台的推进建设及管理工作;负责对接科协有关工作;负责落实党工委、管委会安排的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、工业运行科、装备工业科、生物医药科、数字经济科、消费品科、高新技术产业科、成果转化与平台管理科、科技合作科、外专管理科、体系创新与政策规划科；所属单位0个。
（三）重点工作概述
负责落实昆明经开区规定的各项扶持企业发展政策及日常工作。积极组织区内企业申报工信、科技等部门支持企业发展的各项政策。根据《中国（云南）自由贸易试验区昆明片区（昆明经开区）加强招商引资促进产业高质量发展系列政策》等相关措施，加快政策兑现进度，确保各项扶持政策落实到位，充分发挥财政资金的引导和放大作用，帮助企业发展。同时，保障全区信息化工作顺利开展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
昆编 〔2020〕2 号，中共昆明市委机构编制委员会《关于调整昆明经济技术开发区、 中国（云南） 自由贸易试验区昆明片区管理机构》有关事项的通知要求，于2020年9月成立昆明经济技术开发区工业和科技局。人员编制纳入管委会统一管理。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入18337万元，其中：一般公共预算18337万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少5484万元，减少23%，主要原因分析：信息化工作“雪亮工程”视频监控系统建设项目减少1092万元（根据合同金额申报预算）、IOC二期项目减少1028万元（因建设开发未达合同进度要求，无法开展项目款项拨付工作），企业扶持减少3364万元，因我区2023政策主要对上年度业绩进行扶持，而2022年园区工业经济在疫情冲击、经济下行等多重考验下体量稳中有进，全区规上工业总产值总量下降，因此预算对企业扶持资金有所下降。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 18337万元，其中:本年收入18337万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18337万元，（本级财力18337万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少5484万元，减少23%，主要原因分析：信息化工作“雪亮工程”视频监控系统建设项目减少1092万元（根据合同金额申报预算）、IOC二期项目减少1028万元（因建设开发未达合同进度要求，无法开展项目款项拨付工作），企业扶持减少3364万元，因我区2023政策主要对上年度业绩进行扶持，而2022年园区工业经济在疫情冲击、经济下行等多重考验下体量稳中有进，全区规上工业总产值总量下降，因此预算对企业扶持资金有所下降。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出18337万元。财政拨款安排支出 18337万元，其中：基本支出0万元，无增减变动，主要原因为人员编制纳入管委会统一管理；项目支出18337万元，与上年对比减少5484万元，减少23%，主要原因分析：信息化工作“雪亮工程”视频监控系统建设项目减少1092万元（根据合同金额申报预算）、IOC二期项目减少1028万元（因建设开发未达合同进度要求，无法开展项目款项拨付工作），企业扶持减少3364万元，因我区2023政策主要对上年度业绩进行扶持，而2022年园区工业经济在疫情冲击、经济下行等多重考验下体量稳中有进，全区规上工业总产值总量下降，因此预算对企业扶持资金有所下降。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：
（一）2010502:一般行政管理事务5万元主要用于：区内果云重供电线路运维经费。
（二）2150502：一般行政管理事务327.74万元主要用于：日常办公经费（办公费23.74万元、委托业务费277.56万元、机构运转经费11.84万元、培训费0.92万元、维修（护）费3.68万元、党建、群团建设5万元、政府采购复印纸2万元、台式计算机采购3万元）。
（三）2060102：一般行政管理事务149.54万元主要用于：科技工作支出。
（四）2010504：信息事务1701.63万元主要用于：专用设备采购210.1万元、管委会电子邮件系统服务费3.9万元、OA平台短信包服务10万元、信息化项目审计费用25万元、新建数据中心机房配套项目3.99万元、IT桌面外包服务费16.68万元、96芯裸光纤运维费5.5万元、OA平台维护费用17万元、新建数据中心机房主体项目113.4万元、“雪亮工程”视频监控系统建设项目1296.06万元。
（五）2069999：其他科学技术支出16153.09万元主要用于：科技企业政策扶持专项资金8603.4万元、工信企业政策扶持专项资金7549.69万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项，本单位不涉及。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项，本单位不涉及。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项，本单位不涉及。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额215.1万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算212.1万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区工业和科技局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明经济技术开发区工业和科技局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增加的原因是：本部门不涉及此项经费。
（二）公务接待费
昆明经济技术开发区工业和科技局部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增加的原因是：本部门不涉及此项经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明经济技术开发区工业和科技局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增加的原因是：本部门不涉及此项经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明经济技术开发区工业和科技局对7个重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。2023年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。重点项目明细如下：
（1）工作经费455.84万元，按照部门职能职责，开展部门业务及日常工作，根据省、市部门对区级部门下达的目标任务资金及数量，完成经开区科技创新政策配套资金拨付的相关审核工作、经开区高新技术企业申报的相关培育工作、经开区科技专家库建设相关工作，持续开展经开区专家库基础信息及日常维护运营工作，持续开展区内企业财务方面指导工作。
（2）企业政策扶持专项资金8603.4万元，根据《云南自贸区昆明片区（昆明经开区）加强招商引资促进产业高质量发展若干政策及措施的通知》（昆自贸管〔2020〕55号）实施对区内企业的政策扶持。
（3）信息化工作经费1491.53万元，完成经开区“雪亮工程”项目第二服务年服务考核管理工作，完成自贸区昆明片区（昆明经开区）数字机房建设，完成2023年经开区网络三级等保测评及密评工作，持续开展经开区管委会基础信息化及网络维护保障工作。
（4）政府采购专项资金215.1万元，计算机设备维修和保养服务、互联网信息服务，保证经开区信息化工作正常运行。
（5）科技企业政策扶持专项资金7549.69万元，根据《云南自贸区昆明片区（昆明经开区）加强招商引资促进产业高质量发展若干政策及措施的通知》（昆自贸管〔2020〕55号）实施对区内企业的政策扶持，促进企业发展。
（6）党建、群团工作经费5万元，根据提升组织力、引领力、服务力的总体目标，结合团中央、团省委、团市委工作提示要求，及党建带群建重点工作，开展党建群团活动，完成党、群团各项工作、学习、活动要求。
（7）机构运转经费16.44万元，按照部门工作职能职责，开展部门日常工作，保证部门业务正常开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区工业和科技局部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析为我单位于2020年9月成立，人员编制纳入管委会统一管理，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区工业和科技局部门资产总额63.21万元，其中，流动资产0万元，固定资产63.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加38.76万元，其中固定资产增加38.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
昆明经济技术开发区工业和科技局2023年部门预算公开表20240108023606709
监督索引号53019400600300111
