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昆明经济技术开发区制度创新部

2023年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区制度创新部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区制度创新部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区制度创新部

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区制度创新部成立于2020年9月9日，主要履行以下职责：

（1）负责围绕党工委、管委会的中心工作，对辖区内经济与社会发展中带有全局性、战略性、方向性的问题进行超前性、跟踪性调查研究。

（2）负责对党的建设、意识形态、经济社会事业等重大问题进行调查研究，并提出意见和建议。

（3）承担全面深化改革任务，研究推动相关领域的重要改革事项。

（4）负责对标高标准投资贸易规则和国内外趋势，研究提出战略性、全局性、前瞻性的中国（云南）自由贸易试验区昆明片区改革发展思路、工作建议、实施方案等。

（5）负责推动中国（云南）自由贸易试验区昆明片区制度创新、功能拓展等工作，总结提炼制度创新成果，做好可复制可推广相关工作。

（6）负责研究提出党工委、管委会年度重点工作和任务分工，及时研判自由贸易试验区运行形势，了解动态、预测前景、分析问题、及时提出对策建议。

（7）负责党工委、管委会课题管理工作，联络协调省、市、区和社会研究力量开展自由贸易试验区重大问题研究。

（8）负责全面依法治区政策研究，提出依法治区规划意见，制定并组织实施依法治区工作方案。

（9）负责行政规范性文件审核、清理、报备，以及重大决策行为、合同行为的合法性审查工作。

（10）负责指导行政执法规范化建设，行政执法监督，行政执法人员主体和人员资格审核工作；负责区级行政复议工作；负责行政诉讼案件应诉工作的协调组织。

（11）负责法制宣传工作、法律咨询、法律援助、纠纷调解等工作。完成上级交办的社区矫正任务并指导下属司法所开展好相关工作。

（12）负责未成年人司法相关工作。

（13）负责国际商事仲裁工作。

（14）负责指导所属事业单位。

（15）负责对口联系市委政策研究室、市委全面深化改革委员会办公室、市委全面依法治市委员会办公室、市政府研究室、市司法局。

（16）负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明经济技术开发区制度创新部设7个科：综合科、战略发展研究科、制度创新科、复制推广科、国际商事仲裁科、法制一科、法制二科。

昆明经济技术开发区制度创新部所属单位0个。

昆明经济技术开发区制度创新部设置岗位总数40名。其中：部长1名、副部长4名、科长7名。现有32人，其中，公务员5人，事业人员2人，管委会合同聘用人员17人，辅助性岗位人员8人。

（三）重点工作概述

昆明经济技术开发区制度创新部按照部门职能职责，扎实开展昆明片区制度创新、深入推进全面深化改革、切实抓好政策研究、持续推进法治建设等工作，认真贯彻落实市委、市政府和党工委、管委会以及上级主管部门各项工作部署。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

主要原因：人员编制纳入管委会统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1000.00万元，其中：一般公共预算1000.00万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加361.18万元，主要原因：按照2023年工作的轻重缓急原则，对日常工作经费、政府采购经费、调研及培训经费、课题及评估经费、国际法律服务综合体项目建设经费、国际法律服务综合体经费进行了调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1000.00万元，其中：本年收入1000.00万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1000.00万元（本级财力1000.00万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加361.18万元，主要原因：2023年工作进行了区分，对日常工作经费、政府采购经费、调研及培训经费、课题及评估经费、国际法律服务综合体项目建设经费、国际法律服务综合体经费进行了调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1000.00万元。财政拨款安排支出1000.00万元，其中：基本支出0元，与上年对比增加0元，主要原因分析主要原因：制度创新部人员编制纳入管委会统一管理；项目支出1000.00万元，与上年对比增加351.18万元，主要原因：按照2023年工作的轻重缓急原则，对各项预算项目进行了调整。

2010402一般行政管理事务，共267.61万元，主要用于日常工作经费、自贸试验区制度创新专题研究项目、课题及评估经费、调研及培训经费、自贸区研究院专项经费、创新案例经费；2019999其他一般公共服务支出，共50.00万元，主要用于自贸试验区复制推广分析评估经费；2040602一般行政管理事务，共158.40万元，主要用于昆明经济技术开发区管理委员会相关土地行政补偿纠纷案专项法律服务购买项目、法律专项经费；2040604基层司法业务，共90.00万元，主要用于人民调解专项经费；2040610社区矫正，共13.00万元，主要用于社区矫正经费；2040612法治建设，共420.99万元，主要用于国际法律服务综合体项目建设经费、法检两院入驻自贸区昆明片区装修设备采购项目经费、国际法律服务综合体经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明经济技术开发区制度创新部无对下转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明经济技术开发区制度创新部无对下转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明经济技术开发区制度创新部无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额130.00万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算130.00万元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区制度创新部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少1.30万元，下降56.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区制度创新部2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：昆明经济技术开发区制度创新部无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区制度创新部2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.30万元，下降56.52%，国内公务接待批次预计20次，共计接待200人次。

主要原因：按照中央八项规定，严格控制公务接待批次和人次，降低公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区制度创新部2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

主要原因：昆明经济技术开发区制度创新部无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明经济技术开发区制度创新部共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排1000.00万元，编制绩效目标13个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区制度创新部2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因：昆明经济技术开发区制度创新部为昆明经济技术开发区管委会内设机构，机关运行经费由昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一安排，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区制度创新部资产总额66.24万元，其中，流动资产20.22万元，固定资产46.02万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10.65万元，其中固定资产减少0.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明经济技术开发区制度创新部

2023年2月24日

监督索引号53019400502100111

昆明经济技术开发区制度创新部2023年预算附表