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昆明经济技术开发区第四小学2023年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第四小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区第四小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区第四小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位的宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展 小学学历教育及相关社会服务。

部门主要职责如下：

1.加强党建工作，党建师德师风两手抓。坚持把党的政治建设摆在首位，切实筑牢小学基层党建根基，持之以恒推进正风肃纪，坚持依法治校、依法执教。

2.突出强师兴教，加强队伍建设。重点从师风师德、专业化发展和尊师重教三个维度抓好教师队伍建设；强化教师和后备干部培养工作，加强学校领导班子建设。

3.推进落实校园安全工作。认真开展春秋两季学期校园安全督查工作，积极组织开展“防震减灾日”、“全国中小学生安全教育日”等系列教育活动，开展防溺水、交通安全、消防安全等专项整治工作,保障师生安全。

4.按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全财务管理制度，依法有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，保证学校教学工作正常有序进行，保障学校后勤工作的正常运转，确保全体教师认真完成各项教学任务，学生在健康有序的环境中完成学业。确保本校辖区内适龄儿童都能接受义务教育，解决外来务工子女入学难的问题，为社会培养人才，促进文化教育事业持续健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、德安室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的规章制度、法律法规。

2.落实后勤安全保障，健全安全应急机制，做好校园安全工作，定期开展师生安全教育，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

3.加强党建工作，加强师德师风建设，坚持把党的政治建设摆在首位，切实筑牢小学基层党建根基，持之以恒推进正风肃纪，坚持依法治校、依法执教。坚持夯实教师在政治、业务上的学习培训。

4.强化教学管理，加强课程建设，充分利用校内外课程资源，积极开发校本课程，满足学生个性和特长发展的需要，提高教学质量。

5.遵循小学生发展规律，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，培养学生的德智体全面发展。

6.建立健全财务管理制度，依法有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，保证学校教学工作正常有序进行，保障学校后勤工作的正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。在职实有66人，同工同酬教师22人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2134.53万元，其中：一般公共预算1864.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入270.37万元。

与上年对比增加352.01万元，主要原因：（1）教师社保、公积金基数调整；（2）教师岗位变动，工资调整；（3）2022年9月新招9名劳务派遣教师2022年做了4个月的预算，本年做了全年的预算等导致基本支出预算增加；（4）本年课后服务专项资金、学生营养餐专项经费、校园设备购置专项经费、办公设备购置专项经费、非同级财政拨款经费预算增加导致项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1864.16万元，其中:本年收入1864.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1864.16万元（本级财力1864.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加177.15万元，主要原因：（1）教师社保、公积金基数调整；（2）教师岗位变动，工资调整；（3）2022年9月新招9名劳务派遣教师2022年做了4个月的预算，本年做了全年的预算等导致基本支出预算增加；（4）本年因学生人数增加，课后服务专项资金、学生营养餐专项经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2134.53万元。财政拨款安排支出1864.16万元，其中：基本支出1564.60万元，与上年对比增加186.59万元，主要原因是教师社保、公积金基数调整；教师工资变动；2022年9月新招9名劳务派遣教师2022年做了4个月的预算，本年做了全年的预算等导致基本支出预算增加；项目支出299.56万元，与上年对比减少9.44万元，主要原因是本年校园设备购置、办公设备购置2个项目用单位资金，未用一般公共预算资金导致项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050202小学教育”科目1541.30万元：分别列“工资福利支出”1020.29万元，主要反映2022年在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费。“商品和服务支出”521.01万元，主要反映维持学校正常教育教学活动的支出，如水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、办公费、劳务费、工会经费、福利费、物业管理费等支出。商品和服务支出中“基本支出”为221.45万元；“项目支出”为299.56万元，主要反映2023年保安服务专项经费67.52万元、教师服装专项经费0.75万元、教师活动专项经费4.96万元、课后服务专项经费79.74万元、学生营养餐专项经费103.59万元、物业管理专项经费43.00万元。

2.“2080502事业单位离退休”科目54.24万元：用于部门退休人员的退休费和生活补助支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目85.19万元：用于部门基本养老保险缴费支出。

4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目42.60万元：用于部门职业年金缴费支出。

5.“2101102事业单位医疗”科目70.42万元：用于部门医疗保险支出。

6.“2210201住房公积金”科目70.41万元：用于部门住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区第四小学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额263.34万元，其中：政府采购货物预算152.82万元、政府采购服务预算110.52万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第四小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区第四小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明经济技术开发区第四小学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区第四小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明经济技术开发区第四小学2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第四小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明经济技术开发区第四小学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）主要绩效

昆明经济技术开发区第四小学2023年按照单位内部控制制度严格执行预算计划，严格把控各项经费支出。合理利用各项经费，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，保证各类教育教学活动有序开展，不断优化我校教育资源配置，进一步改善办学条件，不断提升办学水平。

（二）具体绩效

根据学校各教学组、各处室申请，合理利用各项经费，加强教师继续教育培训，不断提升教学水平；合理配置办公及教学设备，完善、维护各校点教学配套设施，及时补充耗材，保障义务教育阶段小学教育教学工作的正常高效开展，为全校师生创造良好的教育和学习环境，促进学生德智体美劳全面发展，培养利于社会发展的合格后续人员。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第四小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区第四小学部门资产总额820.24万元，其中，流动资产233.83万元，固定资产579.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.16万元，其中固定资产减少15.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明经济技术开发区第四小学2023年部门预算公开表20231012011726948

监督索引号53019400501000111