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昆明经济技术开发区实验小学2023年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区实验小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区实验小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区实验小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区实验小学成立于2011年8月，位于昆明经济技术开发区信息产业基地辰逸路91号，是经开区管委会直属，社会事务局领导的一所标准化全日制公办小学,主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.按照《昆明市中小学幼儿园延期开学实施线上教学工作方案》通知精神，严格执行上级要求，密集召开网络视频会议，研究居家防疫和同步学习相关工作，布置学生居家疫情防控指导和追踪，对学生进行线上心理健康疏导，对重点疫区的同学给予关怀，依托法制教育基地开展普法宣传。

2.根据昆明市《关于加强中小学基层党建工作》的要求，牢固树立德育为先的教育思想，坚持五育并举，立德树人，多层面多渠道开发德育教育资源，形成良好的育人环境，努力构建独具特色的实验小学德育体系。

3.培养孩子养成良好习惯，开发德育特色品牌活动；动手实践，开展主题实践活动；增强心理健康教育，促进学生乐学爱学；以创新活润大脑，智慧校园建设打开孩子的未来空间；培养孩子阅读习惯，着力打造书香校园。通过创造浓郁的阅读氛围，整合丰富的阅读资源，开展多彩的读书活动，让阅读成为师生最日常的生活方式，进而推动书香社会的形成。

4.学校以党支部为师德师风建设的龙头，紧紧围绕“抓好党建促教学，抓好教学促发展”这条主线，长期坚持开展“一个党员就是一面旗帜”和“做一名有故事的党员”活动，努力建设一支师德高尚党性强、勇于创新奉献精神强、奋发有为业务能力强的优秀党员队伍。以党建带动学校师德师风建设全面开花。以爱心滋润师心，倾力打造爱岗敬业、无私奉献的极具幸福感的智慧型优质专业教师团队。坚持从教师职业道德、职业理想和专业素养等方面打造教师团队。常年聘请云南省著名的专家教师到校驻扎指导，起到良好的示范引领作用。加强校本研修，为教师的专业成长、快速发展和终身发展打下坚实的基础。我们通过建立健全教师成长机制，引导教师健康、快速成长。

5.坚持贯彻“建设平安校园，打造平安幸福育人环境”的方针，以“安全第一，平安是福”为主题，动员和组织广大师生扎实开展“平安校园”建设工作。不断建立健全各项安全制度及预案，实行一级抓一级的工作机制，层层签定责任书，明确职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,351.53万元，其中：一般公共预算1,899.26万元，政府性基金5,189.31万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入262.96万元。

与上年对比部门财务总收入减少1,872.30万元，主要原因：2022年学校二期工程项目建设完工，2023年政府性基金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,088.57万元，其中:本年收入7,088.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,899.26万元，政府性基金预算财政拨款5,189.31万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少2,050.50万元，主要原因：2022年学校二期工程项目建设完工，2023年政府性基金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,351.53万元。财政拨款安排支出 7,088.57万元，其中：基本支出1,533.12万元，与上年对比增加80.07万元，主要原因：2023年度人员新增，工资、津补贴、社保缴费等增加；项目支出5,555.45万元，与上年对比减少2,130.57万元，主要原因：2022年学校二期工程项目建设完工，2023年政府性基金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2050202 小学教育：主要用于2023年在职在编、同工同酬人员工资薪金、社会保障缴费、住房补贴等人员经费；维持学校正常教育教学活动，如水电、办公用品、差旅费、培训费、工会经费、保安及聘用教师经费等日常公用经费1,595.54万元。

（二）2080502 事业单位离退休：主要用于事业单位开支的离退休经费，如生活补助、退休费等2.77万元。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：主要用于缴纳2023年养老保险金95.30万元。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费：主要用于缴纳2023年职业年金47.65万元。

（五）2101102 职工基本医疗保险缴费：主要用于缴纳2023年职工基本医疗保险缴费69.33万元。

（六）2101199其他社会保障缴费：主要用于缴纳2023年其他社会保障缴费0.84万元。

（七）2120803 城市建设支出：主要用于学校二期工程建设5,189.31万元。

（八）2210201 住房公积金：主要用于缴纳2023年住房公积金87.83万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额234.38万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算234.38万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区实验小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区实验小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区实验小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区实验小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明经济技术开发区实验小学2023年重点项目预算绩效目标如下：

（一）车辆租赁专项经费4.51万元。

方便学校师生的出行，营造舒适，安全的出行环境；有效保障学校运行，确保学校各项工作目标任务按照进度要求圆满完成。

（二）教师节活动专项经费1.46万元。

宣传党和国家优先发展教育的战略决策,广泛开展尊师重教的庆祝活动,进一步宣传党的教育方针政策。丰富多彩的教师节活动，稳定教师队伍、提高教师地位, 增强教师光荣感、责任感和使命感，激发教师爱教乐教、教书育人的热情，展现我校教师良好精神风貌和综合素质，激发学校凝聚力和向心力。丰富多彩的教师节活动，稳定教师队伍、提高教师地位, 增强教师光荣感、责任感和使命感，激发教师爱教乐教、教书育人的热情，展现我校教师良好精神风貌和综合素质，激发学校凝聚力和向心力。

（三）政府采购（费用）专项经费234.38万元。

营造快乐，健康的学习环境；追求卓越，创新的教育品质；开发潜能，发展多元的智慧。有效保障学校运行及教学质量，确保学校各项工作目标任务按照进度要求圆满完成。

（四）课后服务补助专项资金195.56万元。

开展三点半后课堂服务，促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。

（五）教职工体检工作专项经费4.38万元。

依照国家的有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，做到及时发现疾病、及早治疗，保障职工的身体健康。

（六）党建工作专项经费0.64万元。

切实加强学校党支部建设，发挥党支部支部在学校教育改革和发展中的战斗堡垒作用和政治核心作用，抓好学习,提高队伍整体素质，加强党员管理,做好组织发展工作，丰富活动载体,营造争先创优氛围。在上级党委的指示下，2023年我校党支部要继续创新、继续努力，积极开展党员队伍建设、开展党性教育学习，让学校的党员队伍更具有战斗力，为经开区的发展贡献更大的力量。

（七）一期地下室改造施工尾款专项经费37.27万元。

经开区实验小学地下室改造工程于2017年9月1日开工，2018年11月7日完工。整个项目施工总投资500.00万元整。该项目经审计部门审核后已向学校及施工方提供工程结算审核报告。根据报告送审金额为434.94万元。审定金额为：422,99万元。目前学校已向施工方支付资金为：385.73万元，2023年需支付剩余施工尾款为：37.27万元。

（八）体育教师服装购置专项经费0.90万元。

落实昆明经济技术开发区实验小学体育教师室外劳保待遇，激发教师爱教、乐教的热情，展现我校教师良好精神风貌和综合素质，从而提升体育教师室外教学质量。

（九）二期建设项目工作专项经费5,189.31万元。

通过项目的建设，科学规划校区布局，通过标准化的设计将学校建设成为办学规模适度、教学条件完善、教育质量优良、办学特色鲜明的小学，为昆明经济技术开发区信息产业基地片区提供优质的教学基础设施配套，满足片区适龄青少年就学的需要，促进昆明经济技术开发区社会经济的和谐发展。

（十）非同级财政拨款专项资金150.00万元。

核算2023年度非同级财政预算单位划拨各类专项资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区实验小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区实验小学资产总额10,815.56万元，其中，流动资产354.77万元，固定资产901.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8,315.30万元，无形资产1,243.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7,538.04万元，其中固定资产减少79.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件3.2023年度昆明经济技术开发区实验小学预算公开样表20240109043104577

监督索引号53019400500400111