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昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

街道工作重心要放到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来，主要履行基层党建、城市管理、经济管理、社会管理和服务等职能，在履职中要更加突出党的全面领导、应急处置和社会矛盾化解等职责。要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕经济社会发展搞好服务。

1.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。负责做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：

1.街道设置5个办公室，具体为：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室和社会治安维稳综合治理办公室。

党政综合办公室。承担街道机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、党史、政策研究、文秘、督办、电子政务、依法行政、保密、档案管理、财务、内审、内控、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协工作及人民武装等工作。

经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）。承担经济发展计划、规划建设、农村土地承包管理、农村（集体）经济经营管理、自然资源管理、林权管理、投资促进、统计、企业管理、科技、食品安全及生态环境保护等工作职责。

基层党建办公室。承担街道（重点是社区、驻区单位、非公有制经济组织和社会组织）基层党组织建设、党风廉政、宣传思想、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教、志愿服务、基层治理等职责，负责街道工会、共青团、妇联工作。

社会建设办公室。承担社会组织建设、人力资源社会保障、民政、社区建设、退役军人事务、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、城市管理、水务管理（滇池管理）、扶贫、残联、科协等职责。

社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、扫黑除恶、信访、维稳、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置及安全生产、交通安全、消防安全、应急管理等职责。

2. 街道设置7个事业单位，均为财政全额拨款事业单位，具体为：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队、项目建设推进中心和应急管理服务中心。撤销街道原有事业单位，人员编制对应划转到新设的7个事业单位。

城市管理综合服务中心。承办城市基础设施、公共设施维护与管理、网格化管理服务、环境卫生、市容市貌、园林绿化、生态环境保护、农业、林业、水务（滇池管理）、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等方面的服务性工作。

社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动关系协调、调解仲裁、养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、保障性住房申请受理、基本医疗保险等方面的服务性工作。

文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、教育、群众性体育活动及相关设施维护等方面的服务性工作。

为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务及社区为民服务站管理等工作，打造党群活动服务平台。

综合执法队。组织协调开展街道综合执法工作。

项目建设推进中心。承办规划建设、征地拆迁、城市更新改造、重点项目推进等方面的服务性工作。

应急管理服务中心。承办安全生产、交通安全、消防安全、应急管理等方面的服务性工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设，发挥好基层党组织战斗堡垒作用。一是构建城市基层党建新格局。持续推进街道“党建联盟”和社区“大党委”规范化运行，推动各领域党建融入城市基层党建。推进居民区党支部规范化达标创建，延伸居民区党支部在一线作用的发挥。深化“双报到双服务双报告”工作，抓实“党建引领，吹哨报到”工作，探索基层党建与基层治理同步加强、同步发展的道路。二是积极打造特色党建品牌。持续推进撒梅文化党建示范带建设工作，促进民族文化传承，推动乡村振兴。拓展延伸顺通联合党委功能内涵，以“党建+产业发展”“党建+营商环境”为工作路径，实施“五顺五通”工作法，打造对外交流、开发融通的党建共同体。三是推进社区工作者职业体系建设。充分发挥“名书记”工作室示范带头作用和“党建讲堂”教育阵地作用，对社区干部进行经常性教育培训，不断提升社区工作者队伍素质。

2.抓好重点项目建设，推进全域城市化进程。围绕管委会重点项目建设，持续抓好征地拆迁和服务保障工作。按时限要求内完成2023年各项重点工程的土地征收及土地移交工作，协调完成重点工程的临时用地工作。继续抓好宝能新能源汽车城二期、三期拆迁项目及清水整村搬迁、经开204号路II标建设项目、经开219号路、经开195号路、经开269号路等项目征地拆迁工作，继续推进年内未完成拆迁项目剩余收尾工作，做好各重点项目资金使用及剩余资金退回工作。做好土地执法监察、地质灾害防治、农用地征转报件、土地法律法规宣传、“房地一体”农村不动产确权登记、物业管理、农村自建房安全隐患排查等工作。

3.加强城市建设管理，提升城乡人居生态环境。协调推进小麻苴三期改造项目的二级开发建设和回迁房安置工作，加快完成西邑村城中村改造余下房屋的拆迁补偿款和过渡安置费的兑付事宜及回迁安置房建设工作，推进普照片区、公家村改造项目相关工作，务实推进高桥老村改造项目启动的相关工作，完成小麻苴新村进村道路的提升改造任务。统筹规划历史“两违”建筑治理、持续推进城镇住宅小区违章搭建清理整治、“七个专项整治”“垃圾分类”等工作。开展市容环境专项整治，加大环保综合治理力度，实施绿色生态行动，加强河道保洁和大气污染联防联治。深入开展农林水基础工作，加强辖区内林政资源管护，抓好城乡园林绿化及生态建设工作。加强水库、坝塘、河道、泵站的巡查、维修及日常管理工作，做好水库、坝塘、河道的“四全”工作。

4.完善社会服务体系，加快社会事业全面发展。继续做好劳动和社会保障、医保、养保、就业工作。大力开展计划生育政策、法律法规健康知识的宣传，积极应对计划生育政策调整，积极做好双拥、优抚、低保、农村特困户救助工作，抓好殡葬管理、社会救灾、救济、残联、防震减灾、基层政权等工作，加大农村富余劳动力的转移培训工作力度，多渠道多形式促进居民就业。抓好科技、教育、文化工作，推进综合文化站修缮工程，抓好撒梅文化的传承和发展。加大力度开展文物安全整治，对存在危险的文物进行修缮。持续做好新冠肺炎疫情常态化工作，落实各项防控措施，外防输入，内防反弹。继续深化殡葬改革，推进九莲山农村公益性公墓建设，推进防震减灾、民族、宗教、计生等工作。强化卫生执法监督与食品、药品监督管理，做好食品、药品安全保障。

5.加强社会综合治理，保持社会大局和谐稳定。以平安建设为抓手，提高预防和处置社会治安问题的能力。结合基层社会治理网格化管理工作，依托五级基层社会治理网格体系，实行治安防控、消防、安全生产监管等“网格化”管理，推进网格内社会治理共享共治格局建设。加强治安防控和外来人口的管理，全面落实扫黑除恶专项斗争和禁毒、禁赌、反传销、反恐怖等工作，强化治安重点区域整治和突发事件的处理。切实做好矛盾纠纷排查化解和信访维稳工作，对具有苗头性的矛盾纠纷及时化解到位，确保不发生越级上访事件。抓好司法行政工作，做好社区矫正、刑释人员安置帮教、未成年人司法项目和铁路护路等工作。常态抓好安全生产、消防安全、道路交通安全、食品药品安全的监管工作。抓好抗灾减灾工作，完善自然灾害等防御预案，加强应急救援志愿者队伍建设，确保群众生命财产安全。

2023年，阿拉街道将围绕中国（云南）自贸区昆明片区（昆明经开区）中心工作，在区党工委、管委会的正确领导下，进一步振奋精神、务实苦干、担当作为，奋力开创阿拉街道各项事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，工勤人员编制4人，事业编制36人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制11辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入29,563.65万元，其中：一般公共预算9,563.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20,000.00万元。

与上年对比增加11,363.65万元，增加的主要原因是按照本年度预算全口径编制要求，将上级下拨专项资金纳入年度预算,预计本年度上级单位、建设公司拨付重点项目征地、拆迁资金增多，其他收入增多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,563.65万元，其中:本年收入9,563.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,563.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1,363.65万元，增加的主要原因：按照经开区管委会工作安排及街道年度工作计划，2023年度新增“垃圾分类服务经费”、“公厕管养经费”、“铁路沿线环境整治经费”、“河渠湖库管养经费”、“第五次经济普查经费”等项目支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出29,563.65万元。财政拨款安排支出 9,563.65万元，其中：基本支出2,711.75万元，与上年对比减少1,052.55万元，减少的主要原因是按照2023年度预算编制“三保”分类要求，预算编审系统中基本支出无社区、小组工作人员补贴对应“三保”标识，故将原基本支出-社区、小组干部补贴调入项目支出-社区、小组干部补贴中核算；项目支出6,851.90万元，与上年对比增加2,416.20万元，增加的主要原因：一是按照2023年度预算编制“三保”分类要求，预算编审系统中基本支出无社区、小组工作人员补贴对应“三保”标识，故将原基本支出-社区、小组干部补贴调入项目支出-社区、小组干部补贴中核算。二是按照经开区管委会工作安排及街道年度工作计划，2023年度新增“垃圾分类服务经费”、“公厕管养经费”、“铁路沿线环境整治经费”、“河渠湖库管养经费”、“第五次经济普查经费”等项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301，主要用于行政运行2,244.14万元。

2010302，主要用于一般行政管理事务2,448.17万元。

2010399，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20.00万元。

2010599，主要用于其他统计信息事务支出55.00万元。

2011199，主要用于其他纪检监察事务支出3.10万元。

2012399，主要用于其他民族事务支出10.00万元。

2012906，主要用于工会事务1.00万元。

2012999，主要用于其他群众团体事务支出59.53万元。

2013105，主要用于专项业务769.70万元。

2013399，主要用于其他宣传事务支出13.23万元。

2040604，主要用于基层司法业务77.89万元。

2049999，主要用于其他公共安全支出128.98万元。

2070204，主要用于文物保护45.89万元。

2079999，主要用于其他文化旅游与体育传媒支出50.22万元。

2080208，主要用于基层政权建设和社区治理136.56万元。

2080501，主要用于行政单位离退休67.03万元。

2080502，主要用于事业单位离退休22.34万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出106.50万元。

2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出53.25万元。

2080599，主要用于其他行政事业单位养老支出1.41万元。

2082602，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助74.50元。

2089999，主要用于其他社会保障和就业支出3.40万元。

2101101，主要用于行政单位医疗87.40万元。

2110199， 主要用于其他环境保护管理事务支出133.28万元。

2120104，主要用于城管执法1,054.74万元。

2120399， 主要用于其他城乡社区公共设施支出205.72万元。

2120501，主要用于城乡社区环境卫生682.54万元。

2129999，主要用于其他城乡社区支出63.41万元。

2130199，主要用于其他农业农村支出16.00万元。

2130299，主要用于其他林业和草原支出118.42万元。

2130335，主要用于农村供水45.00万元。

2130399，主要用于其他水利支出159.46万元。

2200199，主要用于其他自然资源事务支出0.50万元。

2210201，主要用于住房公积金129.67万元。

2240106，主要用于安全监管1.00万元。

2240199，主要用于其他应急管理支出416.13万元。

2240204，主要用于消防应急救援58.55万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2,108.90万元，其中：政府采购货物预算73.88万元、政府采购服务预算1,960.56万元、政府采购工程预算74.46万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86.16万元，较上年增加62.56万元，增长265.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

阿拉街道不涉及因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

阿拉街道不涉及公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为86.16万元，较上年增加62.56万元，增长265.08%。其中：公务用车购置费72.00万元，较上年增加72.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费14.16万元，较上年减少9.44万元，下降40.00%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车购置费用较上年度增加72.00万元，主要原因是根据《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意车辆报废的批复》（昆汽编办复〔2022〕5号）文件要求，2022年度街道报废4辆公务用车，2023年拟购买4辆公务用车，18.00万元/辆，共计72.00万元，补充车辆。

公务用车运行维护费较上年减少9.44万元，主要原因是根据《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意车辆报废的批复》（昆汽编办复〔2022〕5号）文件要求，2022年度街道报废4辆公务用车，目前街道车辆保有辆6辆，较上年减少4辆，公务用车运行维护费按定额标准核算减少9.44万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）犀牛龙潭提升改造工程

本工程属社会公益性基础设施项目，为市政基础设施建设，属市政非盈利性工程，市政工程是城市基础设施的一个主要内容，其主要功能是改善城市的人居环境，提高城市的整体竞争力。该项目建设所带来的财务收益要从整个宏观环境来考虑，如项目建成后，配套有完整市政设施的土地要比原有土地具有一定的价值等。通过综合治理，大大改善了相对落后的城市基础设施，为高坡片区和阿拉村片区经济社会可持续发展创造了有利条件，也促进了物质文明和精神文明建设；迅速提高行洪排涝能力，提高除涝标准。通过渠道的整治，提高河道的行洪能力，使渠道排涝流量都能接近达到设计标准，受益区的城镇、农田排涝标准都会得到大幅度地提高；改善水质，优化水环境，通过渠道整治中的雨污分流工程就能很好地消除河水污染的内因，对水质的改善能起到很好的作用。

（二）高坡社区人饮管网一户一表改造工程

该工程的建成将创造巨大的社会效益、经济效益和环境效益主要为改善供水状况，促进社区内的建设。本项目的实施，将改善社区的用水环境和供水系统，使社区形成一个完整的、系统的供水网络，创造一个有利于发展的服务系统，保证生活用水，为社区人民幸福生活创造良好的条件。改善生存条件，促进人民的身体健康。本项目的实施，将提高供水水质和供水可靠性，避免了因使用地下水影响水质以及枯水季节地下水量不足给社区居民饮水健康和生活用水造成的不利影响。对老、旧管网的改造，减少水资源的浪费及损失，提高区内供水的安全性，扩大供水量、改善供水水质、水压，改善居民生活质量,降低管网漏失率，为人民生活提供优质的供水服务。社区原有计量方式为总表计量，各户各用水点分设水表，水表位于各户内，不方便抄表人员抄表，且长期以来各户分表计量之和与总表计量相差较大，一户一表改造后社区每月水量的损失将逐步减小。这既是高坡社区三瓦村、小普莲村、大高坡村、小高坡村居民小组居民的迫切希望，也是改善区域民生条件，加快地区可持续发展的实际需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年机关运行经费安排1,152.47万元，与上年对比增加878.61万元，增加的主要原因是按照2023年度预算编制“三保”分类要求及预算编审要求，将原来纳入项目核算的“护林员”、“消防网格员”、“护村队员”等人员经费纳入商品服务支出-劳务费核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处资产总额15,788.27万元，其中，流动资产14,753.96万元，固定资产491.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2,914.97万元，其中固定资产增加33.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值132.22万元；报废报损资产311项，账面原值1,034.31万元，实现资产处置收入0.95万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年部门预算公开表20230228043726692.xls

监督索引号53019400501700111