监督索引号53010000246702500000

昆明市生态环境局经开分局2023年预算编制说明

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境局经开分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局经开分局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、行政规章和标准；对全区环境保护工作实施统一监督管理，协调、指导和监督街道办事处和管委会有关部门的环境保护工作。

2.负责会同有关部门组织实施管委会制定的环境保护目标责任制。

3.拟定环境保护规划；组织编制环境功能区划和区域污染防治规划及生态保护规划，并监督实施；参与制定环境保护产业政策和发展规划。

4.负责建设项目的环境保护监督管理，组织实施环境影响评价工作；负责管委会管理权限内建设项目环境影响评价文件审批。

5.负责辖区内的大气、水体、土壤、噪声、固体废物和机动车污染防治监督管理；负责辐射、放射性污染防治的监督管理。

6.负责监督区域的生态环境保护工作，指导和监督生物多样性保护工作。

7.组织拟定并监督实施污染源限期治理计划；制定全区污染物排放总量控制计划，监督指导企业开展主要污染物减排工作，负责污染物排放申报登记和排污许可证管理，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷。

8.负责辖区内的环境监测、污染源调查、环境统计和信息工作，发布辖区环境质量报告。

9.负责辖区内的环境执法监察工作，对行政区域内企事业单位排污行为进行监督管理。

10.承办党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市生态环境局经开分局无内设机构。昆明市生态环境局经开分局无所属单位。

（三）重点工作概述

1.紧盯目标任务，提升监管能力

一是补齐短板，加强监管。持续保持高压执法态势，进一步建立健全环境监管机制，抓好全区建设项目事中事后监督检查，多措并举督促企业落实“三同时”竣工验收制度，对存在违法违规行为依法依规严肃处理。

二是巩固成果，担当作为。扎实打好园区污染防治攻坚战，加强水质监测，确保3条入滇河道水质稳定向好、上游“好水”入滇池。持续开展秋冬季大气污染防治攻坚行动，保持空气质量优良率不下降。组织开展土壤污染风险隐患调查评价，高效完成省、市下达的工作任务。

三是重拳出击，攻坚克难。深入抓好中央生态环境保护督察限期整改件办理，建立长效机制，实行闭环管理，按照时限要求推动各类反馈问题一体整改、一起解决。认真做好环境信访件的受理、交办、督办和回复工作，开展环保设施和危险废物专项检查行动，解决好人民群众身边的生态环境问题。强化巩固“黑作坊”排查整治成果，聚焦夜间施工、噪音扰民和气味扰民等难点问题，提升夜间执法检查频次，全力保障人民群众环境权益。

2.坚持守正创新，提升服务能力

一是大胆突破，提升效能。探索实施生态环境执法正面清单试点工作，将辖区部分企业纳入正面清单，并同步实施条件准入、正面激励、主动帮扶、动态管理、定期更新等措施。努力打造生态环境数字化管理平台，及时掌握园区各类污染源底数和动态，全面提升预测、预警、管理和处置能力，以实实在在的监管效能之进，实现在发现问题、解决问题和跟踪问效等环节上的科学化、专业化、可视化。

二是智慧驱动，复制推广。继续深化自贸区昆明片区碳资源储备平台建设，以市场化手段推动碳交易制度体系设计、区域碳交易平台建设等工作，为园区实现减污降碳协同增效和碳达峰碳中和目标，贡献基层生态环境部门力量。继续推进服务型环保监管体系建设，运用好第三方辅助执法技术力量，建立辖区生态环境问题整治“一本账”，做到精准化预警、专业化分析、合理化建议、动态化跟踪，并依托自贸区制度创新信息发布平台，定期面向全省推广工作成效。

三是延伸宽度，全员参与。持续开展“我为群众办实事”实践活动，认真落实“审批是服务，执法也是服务”要求。在监察执法领域，按照“包容审慎”的原则，推行柔性执法，彰显执法温度；制定企业生态环境信用修复援助告知书，建立“小闹钟”主动告知制度，引导失信单位主动纠正失信行为；常态召开帮扶企业整改工作会议，纳入年度工作计划，贴心为企业纾解困难、打通堵点。在行政审批领域，提供主动优质服务，精心为企业做好政策解读、意见征询和帮扶指导等工作，帮企业先“疏通”环保手续关；不断优化环评审批流程，提升工作效能，同时也要增强“红线”意识，严把项目准入门槛；深入贯彻排污许可制度，做好排污许可证的业务指导和发放工作，保证企业“一企一证”、合法排污，并为后续按证排污监管工作提供有力保障。在污染防治领域，做好涉疫医疗废物规范化处置和农村生活环境整治工作；修订完善区级突发环境事件应急预案，指导风险企业及时完成预案备案；统筹落实好“环保义务监督员”制度，暖心为企业开展法律法规宣传教育培训。

3.狠抓作风建设，提升党建能力

一是强基固本，党建引领。持续强化和改进党支部体系建设，重点突出党建引领业务的政治功能，稳固推动党建与业务双促双融，让党成为贯彻习近平生态文明思想的组织者、推动者和实践者。

二是转变作风，筑牢防线。认真落实“一线工作法、项目工作法、典型引路法”，切实履行党风廉政建设主体责任，坚决落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制，构建惩治和预防腐败体系，扎实开展各项专题廉政教育活动。

二、预算单位基本情况

昆明市生态环境局经开分局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,008.9 万元，其中：一般公共预算48.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入960.81万元，其他收入0万元。

与2022年对比，2023年增加966.14万元，原因主要是2023年财务总收入中增加了“非同级财政拨款收入”项。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入48.09万元，其中:本年收入48.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.09万元。基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加5.33万元，增长12.46%，主要原因分析为本年度人员工资薪酬增加、社会保险费缴费基数增加及日常公用经费增加所致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1008.9 万元。财政拨款安排支出48.09万元，其中：基本支出48.09万元，与上年对比增加了5.33万元，主要原因是人员调动，所需工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。非同级财政拨款支出960.81万元。与上年对比增加960.81万元，主要原因是2023年财务总收入中增加了“非同级财政拨款收入”项。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：

1.208社会保障和就业支出（20805行政事业单位养老支出、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）2.12万元，主要用于机关单位养老保险的支出。

  2.210卫生健康支出（21011行政事业单位医疗、2101101行政单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出）1.77万元，主要用于机关单位医疗保险的支出。

  3.211节能环保支出（21101环境保护管理事务、2110101行政运行支出、2110102 一般行政管理事务35.36万元，主要用于行政运行支出及非同级财政拨款支出。

4.221住房保障支出（2210201 住房公积金）8.84万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位2023年度无市对下专项转移事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局经开分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局经开分局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市生态环境局经开分局2023年无因公出国预算。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局经开分局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市生态环境局经开分局2023年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局经开分局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

昆明市生态环境局经开分局无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

经开区区级生态环境保护项目资金：紧紧围绕市委、市政府下达的主要目标任务，以污染减排为目标，加强大气、水、噪音、土壤等污染治理，立足“十四五”规划，科学谋划生态环境质量监测事业发展，有效开展生态环境质量监测，有力支撑生态文明和美丽中国建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局经开分局2023年机关运行经费安排3.99万元。与上年对比减少0.49万元，主要原因是人员调动，运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市生态环境局经开分局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

昆明市生态环境局经开分局2023年预算公开表20230228022141996

监督索引号53010000246702500111