监督索引号53019400400100000

附件1

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局

2023年预算公开目录

第一部分中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国土空间规划、自然资源以及测绘等方面法律法规和方针政策。负责建立空间规划体系并监督实施，组织编制区级国土空间规划和涉及国土空间及排水等各行业专项规划；负责辖区内自然资源开发利用预初审和报批，组织实施自然资源开发利用与管理，执行落实各项用途管制和技术规范标准；负责国土空间综合整治、土地整理复垦及矿山地质环境恢复治理等管理工作；贯彻落实生态保护补偿制度；负责协助上级部门做好辖区燃气管道的建设、监管等相关工作；负责对口联系市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市人民防空办公室；负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门所属单位0个，根据昆自贸党〔2020〕57号编制文件，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局设19个科：综合科、国土空间和项目规划科、建设工程规划科、自然资源开发利用管理科、自然资源调查监测科、自然资源监督管理科、自然资源执法科、建设工程管理一科、建设工程管理二科、建设工程管理三科、建设工程管理四科、综合管线科、交通运输管理科、房产交易管理科、住房和物业管理科、城市更新改造科、拆迁安置一科、拆迁安置二科、土地储备分中心联络科。

（三）重点工作概述

根据市政府授权，落实国家关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署，负责对辖区内自然资源开发利用的监查管理，按权限承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作，依法查处辖区范围内违法土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。统筹落实国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦及矿山地质环境恢复治理等管理工作；贯彻落实生态保护补偿制度。编制辖区内基本建设计划，组织实施基础设施建设、市政公用设施建设，桥梁（隧道）管养维护等相关工作。贯彻执行上级有关住房和城乡建设、人防防空、防震减灾等方面的方针政策和法律法规，并对贯彻落实情况进行监督检查。负责工程建设项目的质量监督管理、地质灾害、人民防空工程建设等相关工作。负责交通运输管理、建筑行业管理、工程造价管理等工作。负责城市更新改造、拆迁安置等工作。负责工程设计、质量安全监督、工程造价管理、房产交易管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

   说明：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局属于管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入32,803.50万元，其中：一般公共预算9,267.81万元，政府性基金20,379.19万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2,353.00万元。

与上年对比增加1,889.51万元，主要原因为2012年公共租赁住房项目开始归还银行本金及2023年其他收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入32,000.00万元，其中:本年收入29,647.00万元，上年结转收入2,353.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,267.81万元，政府性基金预算财政拨款20,379.19万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1,086.01万元，主要原因为2012年公共租赁住房项目开始归还银行本金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 32,803.50万元。财政拨款安排支出 32,000.00万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化；项目支出32,000.00万元，与上年对比增加1,086.01万元，主要原因为2012年公共租赁住房项目开始归还本金。

财政拨款安排支出功能科目分类情况，主要用于：

“201-31-05”支出，一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务项业务支出，主要用于党建团建等业务支出，共1.00万元；

“212-01-02”支出，城乡社区管理事务一般行政管理事务支出，主要用于物业行业党建经费等支出，共14.00万元；

“212-01-06”支出，城乡社区管理事务工程建设管理支出，主要用于机构运行费、检测平台建设等费用，共1421.45万元；

“212-01-09”支出，城乡社区管理事务住宅建设与房地产市场监管支出，主要用于房地产行业法律咨询费用，共20.00万元；

“212-01-99”支出，城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出，主要用于卫生城市创建等费用，共5.00万元；

“212-02-01”支出，城乡社区规划与管理支出，主要用于规划编制等费用，共485.00万元；

“212-03-03”支出，城乡社区公共设施小城镇基础设施建设支出，主要用于基础设施建设项目费用，共2,353.00万元；

“212-08-03”支出，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排城市建设支出，主要用于基础设施建设项目费用，共20,379.19万元；

“212-99-99”支出，其他城乡社区支出，主要用于疫情防控经费支出，共780.00万元；

“214-01-02”支出，公路水路运输一般行政管理事务支出，主要用于交通运输相关经费，共922.80万元；

“214-01-06”支出，公路水路运输公路养护支出，主要用于县乡道路管养，共631.00万元；

“220-01-02”支出，自然资源事务一般行政管理事务支出，主要用于不动产中心经费支出，共898.18万元；

“220-01-08”支出，自然资源行业业务管理支出，主要用于自然资源管理等事务费用，共577.75万元；

“221-01-06”支出，保障性安居工程公共租赁住房支出，主要用于支付经开区公共租赁住房项目贷款本金及利息，共4,312.62万元。

“224-05-07”支出，灾害防治及应急管理地震应急救援支出，主要用于灾害防治工作支出，共2.50万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付的项目。

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,311.65万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算511.65万元、政府采购工程预算800.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2023年因公出国（境）费预算与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2023年公务接待费预算与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

说明：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局属于管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理，因此“无三”公经费收支业务。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆明经济技术开发区昌宏路下穿贵昆公路隧道工程建设经费1,500.00万元。该项目建设采用EPC模式，隧道长约313米、结构宽度约47.7米，预计2023年完成主体框架工程，项目总体进度达到70%，该项目的实施意义在于进一步加强与周边地区的交通联系，有效缓解沿线道路的交通压力，方便辖区群众出行。

（二）昆明经济技术开发区B3道路（A13道路）提升改造工程经费1,460.00万元，昆明经济技术开发区B3道路（A13道路）东南接规划A-14号路与规划C-13号路交叉口（现状平安驾驶员城出入道路），西北接现状石安公路。道路全长约3.4km，红线宽30m，为城市次干道。它的实施将极大的改善项目区路网布局，使路网整体功能得到充分发挥。极大的改善片区的交通，促进项目区的对外交流，带动经济的发展与腾飞。

（三）经开区管网排查、雨污分流改造、化粪池改造工作经费1,258.77万元，主要用于昆明经济技术开发区住宅小区雨污分流工程（一、二期）工程，目前项目基本完成一期工程施工，2023年预计完成竣工验收、监理、审查等工作。该项目的实施意义在于切实提高排水管网及处理设施运行效能，提升城市排水防涝能力，解决雨季溢流污染问题，进一步改善居民生活环境，提升城市形象水平。

（四）呈黄路（北段）西辅线工程包PPP项目经费1,185.48万元。呈黄路（北段）西辅线依托清水片区境内安石公路、呈黄快速路两条区域性主要道路，东起呈黄路（北段）东辅线，北止于经开204号道路，全长4,203.275米。预计2023年完成94#、95#、96#路的运营期绩效评价及西辅线的建设及运营期绩效评价，道路建成后将完善清水片区的路网系统，带动道路沿线地块的建设和发展，推动清水片区的经济建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，原因为：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局属于管委会的内设机构，机关运行经费由管委会统一核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局资产总额40,319.13万元，其中，流动资产5,931.86万元，固定资产69.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.03万元，其他资产34,302.39万元。与上年相比，本年资产总额增加5,945.74万元，其中固定资产增加6.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019400400100111

附件3.昆明经济技术开发区规划建设局部门预算公开样表20230301024924041