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昆明经济技术开发区管理服务中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区管理服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区管理服务中心是昆明经济技术开发区管理委员会应发展需求成立的一个后勤服务部门，主要职责是为经开区党政机关提供物业管理及后勤服务保障工作。

昆明经济技术开发区管理服务中心工作内容点多面广，涉及到设施设备、基本建设、水电、生活服务、机关绿化、卫生、安全保卫管理等工作，在保障机关工作，改善职工生活、管理好国有固定资产和节省开支等方面发挥着重要作用；也是行政机关顺利履行职能，成功实现目标的重要保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合组、安保服务组、餐饮服务组、公务用车管理组、会务服务组、设备维修组、保洁服务组、城管局后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强公共资源管理，积极创建节约型机关

一是规范机关办公用房管理。全面贯彻落实中央八项规定精神，本着从严从紧、勤俭节约的原则，有序推进办公用房清理工作，建立健全办公用房资产台账，实现集聚办公，降低行政办公成本；二是规范公务用车管理。公务用车严格落实平台化、信息化、标识化“三化”管理，公务车辆基础信息均按“信息一条不缺、定位一车不漏”要求录入公务用车信息化管理平台，采用卫星定位手段，实现全程有效监督，公车外出严格按照外出审批流程进行报备登记。同时，车辆维修保养等相关事宜实行“三定点”制度管理，确保规范合理使用。三是规范公务接待管理。严格贯彻落实中央、省、市、区相关规定要求规范公务接待工作，合理安排年度预算，财务流程做到“三单齐全”。四是扎实推进公共机构节能及生活垃圾分类工作。认真完成公共机构能源资源消费数据统计、审核及上报工作，按照《昆明市公共机构节能考核评价实施办法》要求，选定下级公共机构经开一中开展能源审计工作。同时，紧密围绕“绿色低碳，节能先行”、“落实“双碳”行动，共建美丽家园”的宣传主题；生活垃圾分类每月在环卫数据服务平台填报辖区基本信息月报，开展生活垃圾分类宣传活动，切实提升了机关干部职工对生活垃圾分类的知晓率和参与率。

2.转理念强素质讲务实，全面提升后勤服务水平

（1）加强教育培训，推进会务工作专业化。秉持会务工作“学中干、干中学”“边学边干、边干边学”，在强化理论学习的同时，也注重工作实践。

（2）三定三划促三无，用心营造干净整洁的办公环境。严格执行卫生保洁定岗、定位、定员，通过划点、划片、划楼层责任到人。

（3）勤检查愿付出，保障机关设施设备正常运转。机关设备维修维护工作执行日常巡检及二十四小时值班制度。每天对电梯、配电室、水泵房等设施设备进行日常巡检并记录。通过购买第三方专业服务机构强化技术支撑，做到“有报必修,修必修好”。

（4）抓演练重预防，扎实做好安全保卫工作。紧紧围绕“预防为主，安全第一”的工作原则，加强办公区域日常安全巡查、检查、抽查，特别是增加夜间巡查力度，做到发现问题立即上报、妥善处理，并认真填写工作记录。积极配合信访部门、公安部门，稳定来访人员，维护办公区域正常秩序，保障安全稳定的机关工作环境。

（5）意识守底线，确保餐饮服务安全高效。始终秉承食品安全无小事的工作原则，确保食品安全，提升餐饮服务质量。一方面严控供应商供货渠道，不定时抽查、检查供货商食品质量和进货渠道，每周对菜品进行抽检，确保食材新鲜；同时加强食堂卫生监督管理，厨具用前必清洁、餐具用前必消毒。另一方面开展了厨房明厨、亮灶整改，安装无死角摄像头，天燃气替代煤气罐，加强水电气使用管理；同时，对厨房餐厅设备进行巡检并完成管线改造及玻璃门密闭处理，厨房餐厅运行安全化高效化。

3.落实防疫措施，织密疫情防控安全网

一是常查验。加强办公区域进出人员管理，外来办事人员进入办公区域信息登记，体温测量。二是常清洁。通过增加打扫频次并常通风，保持办公区域干净、整洁，不同区域保洁用具分门别类，分开清洗避免混用；三是常消毒。设置废弃口罩集中收集点，由专业公司定期消毒并无害化处理；每天对送达管委会的包裹进行消毒，公务用车出车前进行消毒，降低病毒传播风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有109人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障109人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1944.29万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1944.29万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年部门财务总收入1830.24万元，本年度较上年度增加114.05万元，主要原因分析本单位收入主要为物业管理服务费、伙食费等收入，预计本年度用餐人员有所增加，伙食费收入增长，导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入0万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0万元，主要原因分析昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为自收自支事业单位，因此无财政拨款项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1944.29万元。财政拨款安排支出0万元，其中：基本支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为自收自支事业单位，因此无财政拨款项目；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为自收自支事业单位，因此无财政拨款项目。

因昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为自收自支事业单位，无财政拨款项目，因此2023年自有资金安排支出1944.29万元，其中：基本支出814.13万元，与上年对比减少845.11万元，主要原因本年度本单位后勤相关服务业务将进行委托至第三方，因此相关费用转至项目支出，导致基本支出减少；项目支出1130.16万元，与上年对比增加959.16万元，主要原因本年度本单位后勤相关服务业务将进行委托至第三方，因此相关费用转至项目支出，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本单位无财政拨款项目，主要原因为本单位为自收自支事业单位，无财政拨款。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本单位无财政拨款项目，主要原因为本单位为自收自支事业单位，无财政拨款。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1130.16万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1130.16万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区管理服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明经济技术开发区管理服务中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区管理服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明经济技术开发区管理服务中心2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区管理服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明经济技术开发区管理服务中心2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区管理服务中心2023年机关运行经费安排814.13万元，较上年减少58.8万元，主要原因为昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为自收自支事业单位，无财政拨款，机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费等，2023年较上年度需支出的维修维护费用减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区管理服务中心资产总额368.93万元，其中，流动资产257.42万元，固定资产110.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.49万元，其中固定资产减少9.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件1.昆明经济技术开发区管理服务中心2023年部门预算公开表20230302020248192

监督索引号53019400502600111