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昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）

2023年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.综合管理部

（1）负责围绕党工委、管委会的中心工作，督促检查党工委、管委会各项政策、决定和领导指示、批示的贯彻落实情况，并及时反馈；

（2）负责党工委、管委会公文的起草、审核、制发和文电的收发、传递及存档文件的管理；

（3）负责目标管理督查、考勤考核工作；

（4）承办各部门、单位和驻区企业向党工委、管委会的请示、报告事项；

（5）负责党工委、管委会的秘书和会务工作，起草有关文稿和领导讲话，做好会议各项保障工作；

（6）负责年鉴撰写等相关工作；

（7）负责机要、保密、公文处理、文书档案管理等相关工作；

（8）负责信访维稳工作；

（9）负责应急值守工作；

（10）负责社会治理相关工作；

（11）负责政法相关工作；

（12）负责国家安全相关工作；

（13）负责审计相关工作；

（14）负责接待、会议、调研等工作；

（15）负责公务用车管理、做好后勤保障等相关工作；

（16）负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

2.财政分局

负责编制年度开发（度假）区预决算草案并组织执行；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施和考核预算绩效管理。组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度并组织实施，承担国库现金管理职责，统一管理财政专户。组织编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。承担各项财政收支管理职责。按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。负责社会保险基金的财政监管工作。管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款。

3.生态环境分局

（1）贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、行政规章和标准；对全区环境保护工作实施统一监督管理，协调、指导和监督街道办事处和管委会有关部门的环境保护工作。

（2）负责会同有关部门组织实施管委会制定的环境保护目标责任制。

（3）拟定环境保护规划；组织编制环境功能区划和区域污染防治规划及生态保护规划，并监督实施；参与制定环境保护产业政策和发展规划。

（4）负责建设项目的环境保护监督管理，组织实施环境影响评价工作；负责管委会管理权限内建设项目环境影响评价文件审批。

（5）负责辖区内的大气、水体、土壤、噪声、固体废物和机动车污染防治监督管理；负责辐射、放射性污染防治的监督管理。

（6）负责监督区域的生态环境保护工作，指导和监督生物多样性保护工作。

（7）组织拟定并监督实施污染源限期治理计划；制定全区污染物排放总量控制计划，监督指导企业开展主要污染物减排工作，负责污染物排放申报登记和排污许可证管理，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷。

（8）负责辖区内的环境监测、污染源调查、环境统计和信息工作，发布环境质量报告。

（9）负责辖区内的环境执法监察工作，对行政区域内企事业单位排污行为进行监督管理。

（10）承办党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.综合管理部

根据《中共昆明市委机构编制委员会关于调整昆明经济技术开发区、中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理机构有关事项的通知》（昆编〔2020〕2号），设置内设机构综合管理部。共设置18个内设机构，包括：综合科、文秘一科、文秘二、文秘三科、文秘四科、总值班室、信息科、机要保密科、认证科/固定资产管理科、社会治理工作科、综治维稳科、信访科、审计一科、审计二科、目标督查科、考勤考核科、财务科、后勤管理科。

综合管理部无所属单位。

2.财政分局

根据昆明市委办公室《关于印发〈昆明市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（昆办通〔2019〕52号），昆明市财政局经济技术开发区分局为昆明市财政局派出机构，核定行政编制5名，2020年10月管委会机构优化后，按照党工委、管委会的总体部署，并按照事业单位改革的要求，将财政分局使用属于管委会的聘用人员身份挂靠至商务金融局，并在商务金融服务局设置2个内设机构，包括财政分局联络一科、财政分局联络二科，核定20个岗位数。

财政分局无所属单位

3.生态环境分局

根据《关于组建昆明市生态环境局各县（市）区、开发度假园区分局的通知》（昆编〔2019〕23号）要求，昆明市生态环境局经开分局为昆明市生态环境局派出机构，核定行政编制3名。2020年10月昆明经开区管委会机构优化调整后，按照区党工委、管委会总体部署及事业单位改革工作要求，将生态环境分局属于管委会聘用身份的人员挂靠至区城市管理局，并在城市管理局设置3个内设机构，分别为生态环境联络一科、生态环境联络二科、生态环境三科，核定30个岗位数。

生态环境分局无所属单位

（三）重点工作概述

1.综合管理部

（1）紧紧围绕“深化改革、转型升级”的目标，坚持从中国（云南）自贸区昆明片区（昆明经开区）发展大局出发，把主要精力放到如何更好地开展办文、办会、机要、信息公开、接待、目督、财务、采购、信访、体系认证、机关事务、审计、档案等业务工作上，积极借鉴发达地区自贸区与经开区的先进经验，提出创新、可行的建议，更好的发挥指挥协调及参谋助手的能力。

（2）优化服务质量，提升协调力。树立“一盘棋”的思想，紧密结合中国（云南）自贸区昆明片区（昆明经开区）重点工作，按照“工作无差错、服务创优质”要求，充分发挥综合协调的职能，主动加强纵向、横向和内部协调，搞好领导之间、部门之间的交流沟通、工作衔接，着力打造上下贯通、左右衔接、协调联动的工作格局。

（3）加强后勤管理，做到保障有力。合理调配使用公务用车，确保领导及各部门公务外出用车保障；加强对物业管理的日常监督检查，做好办公大楼的维修改造工作，努力提供便捷、高效、和谐的工作环境；做好总值班管理，充分发挥总值班室在应急联动机制中的枢纽和协调功能，为管委会各项工作开展提供有力保障。

2.财政分局

一是认真组织完成收支任务；二是做好资金统筹，保障基本民生；三是加强债务资金管理，做好我区债务还本付息工作和防范化解债务风险工作；四是深化财政管理改革，推进财政改革重点工作；五是规范PPP模式运作，推进重大项目建设；六是加强预算绩效管理，切实提高资金使用效率；七是认真贯彻落实减税降费政策；八是积极推进政府采购营商环境优化，促进公平竞争，支持企业发展；九是加大企业扶持力度；十是加强会计监督管理。

3.生态环境分局

严格落实生态文明建设和环境保护工作的重大方针政策，坚持生态优先、绿色发展为中心，以国家生态工业示范园区建设为抓手，重点抓好大气、水、土壤污染防治，强化环境风险控制和管理，统筹落实中央生态环境保护督察反馈问题整改及省、市决策部署。围绕经济提速、结构调整、质量提升目标，压实生态环境保护责任，严守生态保护红线底线，深入打好污染防治攻坚战，保持高压监察执法态势，全力推动园区绿色发展，确保全区生态环境质量持续稳定向好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制218人（该编制数为昆明经开区管委会总编制数，其工资福利支出预算统一由综合管理部编制），其中：行政编制73人，工勤人员编制5人，事业编制140人。在职实有225人，其中： 财政全额保障225人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中： 离休0人，退休89人。

车辆编制10辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入20,700.09万元，其中：一般公共预算20,600.09万元（本年收入20400.09 万元，上年结转收入 200.00 万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款100.00万元。

与上年对比减少283.67万元，主要原因分析为牢固树立过紧日子思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，压减一般性支出，大力压减会议、差旅、培训、出国等公用经费以及受疫情影响可暂缓实施和不再开展的项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入20,600.09万元，其中:本年收入20,400.09万元，上年结转收入200.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,400.09万元（本级财力20,400.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少383.67万元，主要原因分析牢固树立过紧日子思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，压减一般性支出，大力压减会议、差旅、培训、出国等公用经费以及受疫情影响可暂缓实施和不再开展的项目支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出20,700.09万元。财政拨款安排支出 20,600.09万元，其中：基本支出15,879.31万元，与上年对比增加1,553.82万元，主要原因分析为新增聘用人员等人员经费增加；项目支出4,720.77万元，与上年对比减少1,937.49万元，主要原因分析为将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，压减可暂缓实施和不再开展的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出13,098.21 万元，主要用于机关工资福利及日常办公经费支出；2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出442.73万元，主要用于机关运行管理、信访、党建群团等经费支出；2010303一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务支出2,286.83万元，主要用于后勤服务等经费支出；2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务支出173.21万元，主要用于维持财政分局日常工作顺利开展；2010899一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出1,000.00万元，主要用于审计经费支出；2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆支出265.00万元，主要用于档案工作经费支出。2040612公共安全支出-司法-法治建设支出176.00万元，主要用于综治维稳工作经费支出。2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位退休支出327.34万元，主要用于退休人员生活补贴等支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出451.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出225.67万元，主要用于职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出30.00万元，主要用于退休人员死亡抚恤。2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出488.69万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.08万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；2110102节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务支出347.00万元，主要用于生态环境分局政府采购及日常办公经费支出。2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1283.00万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额415.53万元，其中：政府采购货物预算24.08万元、政府采购服务预算391.45万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.35万元，较上年减少5.00万元，下降17.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2023 年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2023年公务接待费预算为15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25%，国内公务接待批次为60次，共计接待1250人次。

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2023 年公务接待费与上年相比减少的原因是按照“只减不增”的原则从严从紧编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2023年公务用车购置及运行维护费为9.35万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.35万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2023 年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按要求完成上级党委、党工委、管委会下达的督查督办事项及人大代表建议、政协提案和重要信访件。推动文明创建常态化和城乡联动一体化，进一步巩固提升创建成果，推动创建工作常态长效。按要求做好经开区管委会创建全国文明单位工作，完成党工委、管委会下达的各项工作任务。档案归档及时、规范、有序；加强保密管理，认真落实保密工作责任制；按要求完成固定资产管理工作，推进管委会固定资产规范化管理；认真落实重大决策风险评估机制。按要求做好信息工作，完成信息报送任务；全面推进政务公开，完成政务公开各项工作任务。认真落实党建目标考核任务。结合党工委、管委会中心工作，贯彻落实省委、市委工作部署要求，认真落实党建目标考核任务，全面巩固各领域党的基层组织建设成果，着力抓规范、补短板，全面提升基层党建质量和水平。加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任书要求；加强部门自身建设，落实部门绩效考核管理工作，落实机关作风效能建设工作要求，营造优质高效的投资软环境。

按照市委、市政府的考核要求及党工委管委会的决策部署， 做好年初预算及调整预算的编制、预算执行、决算编制、预 决算信息公开、存量资金清理、政府采购监管、债务风险化 解、“三公”经费使用、推进财政改革、绩效管理、资产管 理等方面的工作。

深入打好污染防治攻坚战。以更高标准打好蓝天、碧水、 净土保卫战，2023 年力争空气质量优良率达 99.1%，PM2.5 浓度低于 24µg/m³；地表水考核断面达考核目标要求；保持 土壤环境质量稳定。 严格环境执法。聚焦重点行业、重点企业和群众反映强 烈的突出环境问题，依法查处各类环境违法行为，提高企业 守法意识。进一步完善工作机制、压实整改责任、强化督查 检查，以最高标准、最严要求，推进中央生态环境保护督察 反馈问题整改落实。 严格项目环境准入。根据《中华人民共和国环境影响评 价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项 目环境保护管理条例》（国务院 682 号令）要求，强化规划 环评对项目环评的约束作用，充分利用环境影响评价区域评 估成果，严格落实省、市“三线一单”管控要求，严控“两 高”项目，规范执行“四个不批”和“三个严格”的规定， 严把项目入口关。 提升宣传教育能力。深入开展生态环境宣传教育工作， 持续扩大“绿色经开、生态自贸”影响力，强化新媒体矩阵 建设，持续加强公众参与力度，提升生态环境保护和绿色发 展理念宣传的传播力、影响力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：用于保障管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

3.项目支出：用于保障管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2023年机关运行经费安排1,250.09万元，与上年对比减少40.42万元，主要原因分析为厉行节约要求，大力压减会议、差旅、培训等公用经费，减少机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）部门资产总额4,953.50 万元，其中，流动资产359.14万元，固定资产2,372.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程110.00万元，无形资产2,111.38 万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3852.93万元，其中固定资产减少1080.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019400501900111

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部预算公开表20230302041515828