监督索引号53019400501200000

昆明市经开人民医院2023年预算公开目录

第一部分 昆明市经开人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市经开人民2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市经开人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市经开人民医院成立于2003年5月28日，位于昆明市东郊八公里国家级昆明经济技术开发区，地处城乡接合部，是经开区内唯一一所集医疗、预防保健、教学为一体的综合性二级公立医院，属于财政差额拨款单位，承担着经开区辖区内常驻与流动人口17余万人的常见病、多发病诊治、部分危急重症患者的处理及突发公共卫生事件的应急处置，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：内科（含血透室）、急诊科、儿科（含新生儿病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科专业组）、妇产科、五官科、口腔科、中医科、手术麻醉科、检验科、放射科、B超室、药械科、体检中心、消毒供应中心、经开社区服务中心、第一门诊部、院办（设备科）、医务科、质量管理科、控感办、科教科、党办、护理部、财务科、医保办、信息中心，人力资源中心及总务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年继续加速推进院前急救、五大中心建设

1.持续提升院前急救能力

昆明市经开人民医院于2023年11月22日正式与云南省急救中心签订网络急救站协议，云南省急救中心经开医院急救站正式投入运行。医院将持续加强提升院前急救能力服务水平，完善院前急救服务体系建设。

2.卒中中心建设

加快推进医院防治卒中中心建设，根据防治卒中中心现场指导评估指标要求，医院不断解决卒中中心建设中的人、财、物问题，制定激励中心建设相关技术开展的政策、措施。

3.创伤中心建设

进一步推动建立区域性创伤救治体系，持续推进创伤中心建设，提升医院创伤救治能力，创建昆明市经开人民医院创伤中心，全面提升医院医疗服务能力水平，降低创伤患者死亡率及致残率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有110人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助110人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休 50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 36810.68万元，其中：一般公共预算390.48万元，政府性基金27000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入9420.2万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政预算增加了27015.66万元，主要原因分析新增经开人民医院新医院建设项目退库退股经费27000万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 27390.48万元，其中:本年收入27390.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款390.48万元，政府性基金预算财政拨款27000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政预算增加了27015.66万元，主要原因分析新增经开人民医院新医院建设项目退库退股经费27000万元。

四、预算单位支出情况

   昆明市经开人民医院2023年部门预算总支出36810.68万元。财政拨款安排支出 27390.48万元，其中：基本支出349.26万元，与上年对比增加15.66万元，主要原因分析增加退休人员；项目支出27041.22万元，与上年对比增加27000万元，主要原因分析新增经开人民医院新医院建设项目退库退股经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出按功能科目分类情况， 2100201卫生健康支出公立医院综合医院支出390.48万元，主要用于医院的工作开展费用开支； 2120803城乡社区支出27000万元，主要用于经开人民医院新医院建设项目退库退股经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

301工资福利支出，共222万(其中：基本支出222 万元，项目支出0万元)；

302商品服务支出，共49.22万元(其中：基本支出8万元，项目支出41.22万元)；

303个人和家庭补助支出，共119.26万元(其中：基本支出119.26万元，项目支出0万元)；

310资本性支出，共27000万元(其中：基本支出0万元，项目支出27000万元)

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市经开人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市经开人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市经开人民医院2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市经开人民医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市经开人民医院2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市经开人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   昆明市经开人民医院2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

   八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市经开人民医院2023年关于经开医院新医院建设项目需要退出ppp项目库、解除ppp合同和系列关联合同，对昆明云能经开健康产业有限公司资产及股权进行清理，需确保退库触发的农发行贷款本息得到及时足额清偿特安排专项经费27000万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

     创伤中心是一种专门为创伤患者提供综合治疗和护理的医疗机构。它的目标是在紧急情况下迅速诊断和治疗各种严重创伤，包括神拆外伤、事故和灾难引起的伤害。创伤中心通常配备有专业的医生、护士和医疗设备，能够进行紧急手术、重症监护和其他必要的治疗措施。此外，创伤中心也提供康复服务，以帮助创伤患者尽快康复并恢复正常生活。

卒中中心是以脑卒中疾病为中心，根据卒中所需要的诊断、治疗、康复等而建立的一个综合医疗中心。目的就是为了救治卒中患者，提供快速有效的医疗服务。卒中中心可以在24小时随时收入卒中的患者，还有急诊的绿色通道，可以在最短的时间内对患者进行影像检查、化验以及其他必要的检查，根据患者的情况可以进行溶栓、取栓治疗或者其他的治疗，以及早期的康复治疗、二级预防等等。卒中中心可以降低卒中患者的死亡率，减少致残率和复发率。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     昆明市经开人民医院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比0万元，主要原因分析无。

     昆明市经开人民医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市经开人民医院资产总额6710.58万元，其中，流动资产1977.65万元，固定资产1814.57万元，对外投资及有价证券1320万元，在建工程373.57万元，无形资产1211.93万元，其他资产12.86万元。与上年相比，本年资产总额减少1548.09万元，其中固定资产减少302.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

截至2023年1月31日的国有资产占有使用情况如下：

                                               单位：元

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

2023年经开医院部门预算公开情况表（附件）20230302101700504

监督索引号53019400501200111