监督索引号53019400500100000

附件1

昆明经济技术开发区社会事务局2023年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区社会事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区社会事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区社会事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责劳动保障、退役军人事务、医疗保障、文化、新闻出版、音像制品、广播、体育、旅游、民政管理、老龄、残联、社会救助、民族宗教等方面工作，以及相关执法工作；负责农业、林业、森林防火、扶贫等方面工作；负责社会保险、医疗保险、城乡居民社会养老保险、劳动就业、劳动人事争议仲裁、社会事业服务、疾病防预防控制、教育服务等方面工作；落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中共中国（云南）自由贸易试验区昆明片区工作委员会中共昆明经济技术开发区工作委员会关于印发社会事务局岗位设置有关事项的通知》（昆自贸党〔2020〕62号）文件，社会事务局机构规格为副处级，实行“两块牌子、一套人马”管理模式，我部门共设置25个内设机构，包括综合科、党建工作一科、党建工作二科、劳动保障科、社会保险科、医疗保障科、就业指导科、文化管理科、旅游管理科、教育管理一科、教育管理二科、教育管理三科、教育管理四科、卫生管理一科、卫生管理二科、卫生管理三科、城乡管理一科、城乡管理二科、民政管理一科、民政管理二科、民政管理三科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科、执法监督四科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教体工作

突出强师兴教，加强队伍建设。重点从师风师德、专业化发展和尊师重教三个方面抓好教师队伍建设；强化教师和后备干部培养工作，加强学校领导班子建设；充分发挥学科带头人和骨干教师的示范引领作用；继续抓好经开区名师工作室创建工作，充分发挥名师示范引领的辐射作用。

夯实基础设施，改善办学条件。继续推进教育基础设施建设工作，推进经开二中新校建设项目建设，认真落实省市关于小区配建教育实施的要求，推进落实小区配套教育设施建设和移交，切实解决现实存在的问题。

推进落实校园安全工作。认真开展春秋两季学期校园安全督查工作，积极组织开展“防震减灾日”、“全国中小学生安全教育日”等系列教育活动，开展防溺水、交通安全、消防安全等专项整治工作，保障师生安全。

持续夯实校园疫情防控工作。严格按照省、市、区疫情指挥要求，持续加大督查力度，督促全区各学校认真履行防控主体责任，确保校内疫情防控指挥体系有效运转。结合各校实际，持续落实既定防控措施，对防控工作再动员、再部署，慎终如始抓紧抓细抓实疫情防控工作，切实把牢“外防输入”关口，确保把疫情挡在校门外，守住教育体育系统“一方净土”。

2.卫健工作

不断提升医疗服务质量安全水平。开展改善医疗服务行动计划，推行优质护理服务。构建和谐医患关系，持续打击涉医违法犯罪行为。加强民营医疗机构管理，提高非公立医疗机构专业技术水平、服务能力和美誉度等内涵建设，有序促进社会办医多层次多样化发展。

加快肿瘤区域医疗中心推进工作。积极协调各职能部门按要求进行抓落实，全力做好项目落地服务保障工作。力争2023年底前项目一期完成工程建设工作，进入医疗设备安装调试验收阶段。

大力推进家庭医生签约服务。将签约服务的责任主体落实到医生个人，加强以医护组合为基础的团队建设，完善签约团队工作机制和绩效考核激励机制。推进基本公共卫生服务项目落实，扎实做好重大传染病、慢性病防治工作，落实母婴安全行动计划和健康儿童行动计划，严格控制孕产妇、婴儿死亡率。

加强卫生法制建设，深化卫生监督工作。加强卫生系统普法宣传工作力度。强化卫生执法监督，严格依法行政，建立健全法律顾问制度。加强行政诉讼和行政复议工作，完善规范性文件管理制度。

3.文旅工作

完成市级考核指标。按照市级“公共文化服务配套资金到位率100%”的要求，按时足额拨付公共文化配套资金。

做好文化馆免费开放服务和开展群众文化活动。按照文化馆免费开放指标任务做好免费开放服务工作，提高公共设施的利用率，确保开放时间、服务内容达标。加强基层文化队伍建设，结合国家传统节日开展丰富多样的群众文化活动，打造经开区文化活动品牌。

持续做好文物保护工作。加强文物保护单位安全工作，提高文物安全防护能力。

持续开展文化旅游市场秩序整治工作，抓好文化旅游行业安全工作。发挥区旅游市场秩序整治工作领导小组暨指挥部牵头统筹作用，大力推进“一部手机游云南”诚信体系评价工作，抓好行业服务质量提升，强化对文化旅游企业的规范管理及市场整治。健全文化旅游行业安全体系，落实文化旅游行业安全责任制，扎实开展防火、防汛和安全防范的宣传及指导工作。

推动文化创意产业融合发展。重点打造“创业、创新、创意”的“三创”发展名片，立足昆明、辐射云南、面向南亚东南亚，打响“创意经开”品牌，继续推动文化创意产业朝着“文创+科技+金融+旅游”的融合方向发展，把自贸试验区昆明片区（昆明经开区）打造成为“文化昆明”的示范区和文化强省的引领区，成为我国面向南亚东南亚的文化创意产业新高地。

4.民政工作

不断织密民生保障网。常态化开展特殊困难群体排查救助帮扶工作，做到及时发现，应救尽救，实现帮扶救助“全覆盖、无遗漏”。提高服务对象认定的精准度，在摸排走访及入户调查中做到“底数清、情况明”。认真开展残联康复、残疾儿童抢救性康复补助、残疾人重度精神病托养等工作。进一步完善我区残联制度，促进残疾人事业全面发展。

大力加强基层政权和社区建设。加强社区管理，推进社区管理服务全覆盖，加强社区服务阵地建设。积极推进社区减负增效，进一步加强社区协商建设。按照社区治理工作实施意见，创新思维，找准定位，大力推进社区治理和试点建设。

深化社会组织管理制度改革。加强社会组织年检工作力度，抓好社会组织诚信建设，完成网上公示，接受社会监督，持续开展社会组织清理规范工作。

提升社会事务管理服务水平。认真开展地名管理工作。健全地名标志设置管理机制，清理整治不规范地名，推进地名标准化建设，切实保护地名文化遗产。加强农村留守儿童和困境儿童关爱保护，建立健全工作机制，开展“合力监护、相伴成长”农村留守儿童关爱保护专项行动。

认真做好退役军人事务工作。做好各类优抚对象的数据管理和享受待遇审核审批工作，加强优抚对象生活保障措施。做好自主择业干部及困难企业军转干部服务管理工作。

5.农林及民宗工作

大力推动农业高质量发展。一是继续做好农业产业化发展工作，引导企业进行项目申报，争取资金扶持；二是进一步做好农机管理服务工作和农产品质量安全监管，加大对辖区农机、饲料生产企业、兽药市场、农药经营户的监督检查力度，确保农产品质量安全和农机运行安全；三是继续做好农业固定资产投资工作；四是继续做好定点帮扶禄劝县撒营盘镇各项工作；五是继续做好生猪定点屠宰场的监督管理，督促做好病害猪无害化处理、非洲猪瘟防控各项工作；六是按照市级要求认真抓好经开区乡村振兴、绿美乡村建设各项工作任务。

持续改善生态环境质量。一是加强森林资源管理，坚决制止破坏林地和毁坏林木等林业违法行为，对非法占用、非法破坏林地和非法毁坏林木、偷砍盗伐林木以及经批准未按规定使用林地和采伐林木的行为进行严肃查处；二是做好重点项目使用林地审批工作，为辖区内建设项目使用林地提供有力保障；三是全力抓好森林防火工作，充实防火物资，提升扑火队伍的战斗力，加强应急能力建设；四是继续做好生态文明建设，抓好林业有害生物防治工作，加强检疫性有害生物疫情监测和普查，严防林业有害生物传入；五是支持好林产业发展，培育出带动能力突出、行业竞争力强的林业龙头企业；六是继续抓好“平安林区”建设工作。

提升民族宗教领域治理能力。持续开展民族团结示范创建工作，加强宗教活动场所的规范管理，持续开展涉民族宗教因素矛盾风险隐患排查，全面加强反渗透排查，进一步巩固和扩大专项治理工作成果。

6.就业工作

着力实施就业优先战略。多渠道、多途径促进农村劳动力就业，深入实施大学生就业促进计划和创业引领计划，开发更多合适高校毕业生的就业岗位。发挥创业创新促进就业的倍增效应，以创业创新拓展就业空间。

着力减轻企业发展负担。继续落实失业保险降费政策，加大援企稳岗补贴力度，落实吸纳就业困难人员的企业各项政策性补贴，切实降低企业用工成本。

着力抓好职业技能培训。实施国家技能提升行动，全面提升员工整体素质和劳动技能，打造学习型、技能型、创新型的职工队伍。

着力提升就业服务水平。持续开展省、市级创业园区和新型创业创新孵化服务平台建设，打造一批品牌效应显著的“双创”示范园区和平台。

着力兜牢民生的底线。抓好就业援助，积极帮扶就业困难人员就业。

7.劳动保障工作

加强监管力度，在构建和谐劳动关系上取得新突破。.扎实开展根治欠薪冬季行动，加强“治欠保支”工作力度。指导和督促企业规范用工，积极做好新就业形态从业人员的劳动权益保障工作；加大劳动保障监察执法力度，开展专项执法检查行动，切实保障企业和劳动者“双方”合法权益。持续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，加大劳动保障相关法律法规的实施与宣传力度，引导企业规范用工，引导劳动者依法理性维权，全力维护劳动关系和谐稳定。

强化劳动人事争议多元化解机制建设，提升劳动关系治理效能。通过多形式争取配齐配强仲裁案件专业办案力量，加强部门协作沟通，打破劳动人事争议调处力量单一的局面，充分调动多方力量开展劳动人事争议纠纷的调解工作。

有效推进工伤认定工作。强化工伤认定调查取证，规范经办流程，依法依规做好劳动能力鉴定、工伤认定、企业职工提前退休初审工作。

8.社保工作

狠抓制度建设，规范内部管理。以群众满意为标准，以自查自纠、群众监督评议、加强基础建设为手段，内强素质，外塑形象，创优服务，创新管理。

提高社保参保覆盖率与征缴清欠率。继续开展社保扩面及征缴清欠工作，加强社会保险政策宣传，加大对长期欠费企业的收缴力度，有力推进参保、续保和扩面工作。

强化基础工作，提高管理能力。认真做好每月养老保险、工伤保险各项业务待遇审核工作，确保按时足额支付。切实做好当年各月参保缴费、保险转移、征收统计等各项业务工作。

提高社会保险服务质量和水平。健全各项制度的完善，强化执行力，推进工作重点从社会保险扩面指标向效能服务转变，业务操作从粗放随意向标准规范化转变，完成目标任务从数量向质量管理转变。

9.医保工作

进一步优化经办流程，优化完善窗口服务能力。坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”，常态化听取医保服务对象意见、化解突出矛盾问题。简化办事流程，推进“一站式、一条龙”服务，提升医保经办业务便利度和参保单位、参保人满意度。

扎实开展参保工作，确保完成扩面任务。开展形式多样的宣传活动推动参保；以小微企业从业人员、新业态从业人员、个体工商户为重点，协调相关部门加强劳动保障执法检查，确保企业职工医保应保尽保、应缴尽缴。

坚持问题导向，不断提高基金管控水平。保持打击欺诈骗保的高压态势，开展智能审核和重点专项治理，引入第三方监管，对区内开通住院模块的定点医院每月实地核查率要达到100%，定点零售药店每半年实地核查率要达到100%，基金支付金额超过1万元的手工报销必须核查住院票据真实性。

着眼民生焦点，继续做好疫情期间的医疗保障工作。及时结算拨付新冠疫苗接种费用、区内定点医院新冠肺炎发热门诊费用等，确保省、市医保疫情期间相关政策及时落地执行。

全力抓好区内特殊群体参保及待遇享受的动态管理服务。安排专人管理，建立台账，动态调整，做到应保尽保，确保特殊人群待遇按规、及时、足额落实到位。

二、预算单位基本情况

昆明经济技术开发区社会事务局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

我部门人员编制纳入昆明经开区综合管理部统一管理。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入24,641.59万元，其中：一般公共预算21,076.74万元，政府性基金1,564.85万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2,000.00万元。

与上年对比增加5,057.33万元，主要原因是教育支出增加1,668.10万元，社会保障和就业支出增加257.21万元，卫生健康支出增加851.39万元,农林水支出增加950.46万元,其他收入增加2,000.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入22,641.59万元，其中:本年收入21,000.00万元，上年结转收入1,641.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,451.66万元（本级财力19,451.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1,548.34万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4,698.92万元，主要原因是教育支出增加1,668.10万元，社会保障和就业支出增加257.21万元，卫生健康支出增加851.39万元,农林水支出增加950.46万元。

预算单位支出情况

2023年昆明经济技术开发区社会事务局预算总支出24,641.59万元。财政拨款安排支出22,641.59万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是我部门人员编制纳入昆明经开区管委会统一管理；项目支出22,641.59万元，与上年对比增加4,698.92万元，主要原因是教育支出增加1,668.10万元，社会保障和就业支出增加257.21万元，卫生健康支出增加851.39万元,农林水支出增加950.46万元。

单位：万元

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明经济技术开发区社会事务局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明经济技术开发区社会事务局按既定政策标准测算补助。

（三）经济社会事业发展事项

昆明经济技术开发区社会事务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额680.44万元，其中：政府采购货物预算5.16万元、政府采购服务预算675.28万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区社会事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区社会事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明经济技术开发区社会事务局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区社会事务局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明经济技术开发区社会事务局2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区社会事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明经济技术开发区社会事务局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

教育体育工作经费：发展公办及普惠性民办幼儿园，不断增加公费学位；抓实教师队伍建设和学校精细化管理，全力推进义务教育均衡发展；按照高起点高水平高质量的发展思路，持续推进普通高中扩规提质；继续实施“三名工程”，坚持以优质为目标，扩大优质资源；抓好体育、美育、教研师训督学工作，提高教师专业素养和教学水平。规范中小学招生考试工作，加强学校安全维稳工作，强化安全意识，提高学校安全维稳工作管理水平和应急水平。加强对各民办教育机构的行业自律和规范管理，设立民办教育发展专项资金，实施民办教育发展奖励及普惠性民办幼儿园补助。

卫生健康工作经费：全面完成统筹卫生资源的配置，推进医药卫生改革；危害人群健康的重点疾控防治规划；推进爱国卫生运动、基本公共卫生服务项目；建立医疗、预防、保健三级网络；医疗卫生机构准入审批权；考核管理医疗卫生服务质量和服务规范；重大突发事件的医疗救治，对重大疫情实施紧急处置，控制疫情蔓延、优化人口计生管理服务等年度卫生工作目标。

公共文化服务工作经费：通过提升基层公共文化服务专项资金投入标准，不断增强全区公共文化供给能力，保障基层公共文化服务运行机制建设工作正常开展，满足辖区群众基本公共文化权益，更好服务全区人民群众的文化需求。

城乡及农林水工作经费：认真贯彻落实城乡及农林水各项政策，积极开展森林病虫害防治检疫、林木检疫、木材运输、绿化造林、森林防火专项活动，开展兽药市场、饲料生产企业、农药经营户、屠宰场和农机安全日常监管检查工作及培训。兑付辖区、生态安全的发展要求，神农、鸿腾屠宰场和屠宰户病害猪无害化处理补贴区级资金等工作，促进林业、肉食品企业及市场可持续发展。

民政工作经费：做好社区治理、社工人才队伍建设、婚育新风三年专项行动；道路行政区划、道路地名管理；发放60周岁农村籍退役老兵生活补助、参军入伍实施奖励补助等；残疾人生活和护理补贴，做好困难儿童救助，为减轻困难儿童经济压力，减轻残疾人生活和护理经济压力，使残疾人生活得以保障，提升人民的幸福感等民生工作。

医疗保障工作经费：提升医保业务经办服务水平和群众满意度，提高医保工作经费使用效率，加强医保基金监管力度，保证基金安全平稳运行。全面贯彻落实全国、省、市医保工作部署，坚持以保障民生、服务发展为重点，以支付制度改革为抓手，提升两定机构管理水平，保障医疗保险基金安全，为参保企业和群众提供更加优质、高效的医疗保险服务。

公共就业服务工作经费：开展走访慰问就业困难人员，举办“春风行动”、民营企业周、高校毕业生招聘会；鼓励和推动创业服务平台、园区企业健康持续发展；按规定配套就业专项资金支持就业政策实施，促进创业就业，多渠道扩大就业。

劳动保障工作经费：做好劳动争议仲裁、工伤案件的办理、突发事件、工伤案件、信访案件调查处置、劳动保障法律法规的宣传培训工作以及完成社保基金监督、专项检查等监管工作，企业薪酬调查等工作。积极构建和谐劳动关系。

社会保障工作经费：认真贯彻落实社保相关政策提高社会保障资金使用效益，完成社会保险科各项业务，组织城镇居民保险业务委托代办事项等，促进社会保障事业的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我局无机关运行经费安排，机关运行经费由昆明经开区综合管理部统一安排,与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区社会事务局资产总额1,824.91万元，其中，流动资产1,704.48万元，固定资产120.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加684.00万元，其中固定资产增加42.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件3.部门预算公开-社会事务局20230303025827848

监督索引号53019400500100111