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昆明经济技术开发区第五小学2022年度部门决算

公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第五小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区第五小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明经济技术开发区第五小学为实施义务教育的全日制公办小学，具有法人资格，独立承担法律责任，是一所党组织领导的校长负责制学校。学校坚持以教育规律引领学校事业发展，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，“五育并举”。全面以学生发展为本，充分挖掘每位师生的潜能，培养具有健全人格和独立个性的受社会认可的现代合格公民，努力把学校建设成为教师乐教、学生愿学、家长满意、具有地域特色的学校。

学校办学规模共30个教学班，学生1514人。占地面积14580平方米，绿化面积2850平方米，校舍建筑面积12975平方米，体育场地面积5000平方米。各功能教室齐全，仪器设备和图书按省一类标准配置。各类课程按国家计划开设，开足开齐。2022年末有教职工70人，其中在职在编48人，同工同酬22人。学校内设教务处、总务处、德育安全处、党政办公室四个处室，各处室按职责分工开展日常教育教学活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展，进一步提升小学学历教育质量和相关社会服务。

2.服务于阿拉街道普照社区、石坝社区、经开区起步区之内的本地户籍适龄儿童和符合条件的外来务工人员子女入学。

3.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，制定学校教育管理的规定，并组织实施。

4.编制学校教育事业发展规划，统筹协调，指导推进学校各项教育教学工作的开展。

5.完成学生营养餐、物业、保安、照明改造、学生课后服务等专项项目的执行及绩效落实。

6.保障教师培训经费的支持，建设一支业务精、能力强、素质高的教师队伍。

7.按照财政分局和主管局的要求，在规定时间进度内，分阶段分项目，最终实现95%及以上预算执行率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、德育安全处、党政办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第五小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明经济技术开发区第五小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第五小学2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第五小学2022年度收入合计19512854.91元。其中：财政拨款收入17618360.80元，占总收入的90.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1894494.11元，占总收入的9.71%。与上年相比，收入合计减少1345910.86元，下降6.45%。其中：财政拨款收入减少116.54元，下降6.2%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少180492.26元，下降8.7%。主要原因一是上年度产生了在职人员住房补贴和退休人员住房补贴，而2022年没有产生此笔费用，故本年比上年人员经费减少。二是其他收入为上级部门转拨款减少，因为本年收到转拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第五小学2022年度支出合计19385548.66元。其中：基本支出15622210.17元，占总支出的80.59％；项目支出3763338.49元，占总支出的19.41％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少357153.50元，下降1.81%。其中：基本支出减少455925.73元，下降2.84%；项目支出增加98772.23元，增长2.69%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因一是上年度产生了在职人员住房补贴和退休人员住房补贴，而2022年没有产生此笔费用，故本年比上年人员经费减少。二是其他收入为上级部门转拨款减少，因为本年收到转拨款较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区第五小学正常运转的日常支出15622210.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14657728.81元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费964481.36元，占基本支出的6.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区第五小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3763338.49元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：学生营养餐费593207元，教师工作经费52416.80元，物业管理专项经费345000元，保安服务经费370720元，照明改造经费27091.50元，学生课后服务专项经费464710元，普照校点修缮装修工程尾款143004.53元。非同级财政拨款项目支出1767187.86元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第五小学2022年度一般公共预算财政拨款支出17618360.80元,占本年支出合计的90.88%。与上年相比减少1165418.60元，下降6.20%,主要原因一是上年度产生了在职人员住房补贴和退休人员住房补贴，而2022年没有产生此笔费用，故本年比上年人员经费减少。二是其他收入为上级部门转拨款减少，因为本年收到转拨款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出14645353.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.13%。主要用于工资福利支出和日常工作经费支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2161431.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%，主要用于养老保险和职业年金等的缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出811576元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于职工住房公积金的缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23600元，支出决算为16543.32元，完成年初预算的69.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16543.32元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第五小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23600元，支出决算为16543.32元，完成年初预算的69.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16543.32元，完成年初预算的69.92%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是始终坚持“厉行节约”的原则，减少使用公务用车的次数和频率。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4256.68元，下降20.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少4256.68元，下降20.47%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是始终坚持“厉行节约”的原则，减少使用公务用车的次数和频率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校外出公差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第五小学2022年机关运行经费支出0元，因昆明经济技术开发区第五小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区第五小学资产总额10150695.59元，其中，流动资产2073508.50元，固定资产8061886.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15301元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1135375.29元，其中固定资产增加872083.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2608942元，其中：政府采购货物支出819800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1789142元。授予中小企业合同金额2608942元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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经开五小2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）-整改12023102604333217220240105110856591