监督索引号53019400500301000

昆明经济技术开发区第二中学2022年度决算

目录

第一部分  昆明经济技术开发区第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1). 全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施中小学义务教育，保障适龄儿童、广大青少年接受义务教育的权力。

(2). 按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

(3). 按教育规律办学，实行中小学学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。

(4). 建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中小学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

(5). 积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.“双减”工作

本学期，学校把“双减”工作作为学校的重点和核心工作，以“双减”为指引，着力减轻学生学业负担。

加强宣传和引领。学期初，学校党政联合组织全体教职工学习相关的政策文件，让每位教师意识上积极认同，思想上高度重视，并针对当前的教育形式，拟定新学期教育策略和方案。

加强手机管控。德育处在原有相关手机管理制度和措施基础上，进一步加强对学生的手机管理，加强教育，密切监控。

作业管理。本学期，学校结合学校实际，针对现有的学业水平考试方案，制定切合学校实际的作业管理方案。通过会议明确各年级、各学科对作业布置的时间作出具体明确要求，通过《家校联系册》及微信群及时向学生及家长进行公示。为了进一步落实作业布置情况，教务处加强对作业的抽查，学校统一对各班学生和家长进行网上问卷调研，既保证了调研的真实性，同时也全面了解学生和家长对作业的心声。之后，对调研结果进行分班汇总，并在工作群内进行公示，让教师及时了解调研情况，结合自身学科情况，及时进行调整。

2.根据省、市及经开区相关要求，及时组织班主任积极贯彻落实控辍保学工作，各班班主任每周按要求通过控辍保学平台，上报学生考勤。对各班部分极度厌学学生，班主任通过微信及电话加强与家长的联系与沟通，邀请家长到学校进行沟通和交流，及时解决学生的思想状况，并要求家长配合落实。对部分特殊学生，学校亲自出面与家长沟通和交流，或者通过家访了解学生的家庭情况等。

由于学校生源复杂，很大一部分学生家庭情况也比较复杂和特殊，如父母不在身边照管孩子，或父母根本无法与学生进行思想交流和沟通，对学生行为无法进行监管和控制，学生的家庭教育和家长监控几乎成为空白，所以，学校控辍保学工作，任重而道远。

3.新冠防控

配合上级相关部门要求，做好节假日防控与监控

根据省、市及经开区相关要求，做好学生各种节假日的疫情监控工作。按经开区要求上报各种统计报表，完成各种在线表格的填报工作。期末放假，配合上级相关部门要求，对全校学生进行年龄统计，并组织学生参与新冠疫苗的接种工作。

积极响应国家及上级主管部门要求，无论是假期网上授课期间，还是学生开学后集中教学期间，始终把疫情防控作为学校的首要工作和重点工作来抓，加强宣传教育，及时召开会议进行安排和部署，制定严密措施，加强跟踪监督，适时掌握学生生活轨迹和动向，及时弄清学生身体健康状况。加强每日晨检，注重监督和防范，确保及时发现异常，及时上报。

4.线上教学安排

根据省、市及经开区相关要求，安排教师线上教学相关事宜，包括课程表安排，教师线上教学培训及要求，学生、家长线上教学相关要求，召开线上家长会等。

5.教育教学管理工作

制定学期工作计划、校历，按时制定每周工作计划，及时对上周工作进行总结，拟定期末工作安排，按上报绩效工资财务数据（包括考勤、工作量、自习课、代课、班主任考核等方面的数据），统计、核算教师绩效工资；安排布置值周、值班领导；按时参加每周一的校务会议等。

加强常规管理，推行以提高课堂教学的实效性和针对性为主的教学模式改革，以毕业班学业水平考试为重点，科学管理。22-23学年，在中学部继续推行和完善学校的“121”教学模式，本学期，初二、初三物理学科，初三化学学科及初一数学学科对校本练习装订成册，并由印刷商印刷成书，有效节约了学校纸张，也是对此教学模式的物化成果。

继续沿袭传统，参加经开区、昆明市各级各类教研和培训，积极参与履职培训和国培，本学期，按经开区要求，几乎人人参与经开区安排的市级教育培训，而且培训周期长，任务重。

以文明礼仪作为学校德育工作的核心德育量化考核纳入学生综合评价。为了切实加强德育管理，制作了《经开区第二中学德育量化手册》，对学生行为进行必要的约束和监督，让班主任更加有效地对学生的行为进行量化管理，促进学生文明行为习惯的养成。学生德育分学期末记入学生综合素质评价和评选学校“三好学生”、“优秀学生”等的重要依据。

增强家校联系，构建家校德育网络。尽管学生家长存在各种各样的问题，但学校教育如果脱离家庭教育，学校教育就更加显得苍白无力。为此，学校把家校联系作为学校德育工作的一项重要内容，根据学生厌学情绪浓，不按时完成作业等现状，为了让家长更好地监督和配合学校工作，学校制作了《经开区第二中学家校联系册》，各班都组建了微信群，充分利用现代通讯及时与家长联系，从而使家长的监督和管理落到实处。

加强对学生的心理辅导。本学期，德育处结合学生年龄特点，聘请专家分年级、分层次对初一、初二、初三学生及家长进行集中心理辅导。

加强对安全工作的管理。校长与中学部签订安全目标责任状后，中学部结合上学年工作中出现的问题，即只注重过程，没有形式和相关记录，针对安全工作的实效性和长期性召开了全校教师会，让每位职工都明确安全的重要性。全体教师会上，中学部分管领导与中学部主任、副主任、工会和团委分别签订了安全目标管理责任奖，会后中学部与学校各部门签订安全目标责任状。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、德育安全处、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明经济技术开发区第二中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第二中学2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1. 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第二中学2022年度收入合计12,514,219.45元。其中：财政拨款收入9,735,164.20元，占总收入的77.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2,779,055.25元，占总收入的22.21%。与上年相比，收入合计减少1,658,714.13元，下降11.70%。其中：财政拨款收入减少1,069,785.97元，下降9.90%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少588,928.16元，下降17.49%。主要原因是主要是疫情影响，工资福利标准降低，工资福利支出减少。牢固树立政府“过紧日子”思想，厉行节约办一切事业，压减非刚行性支出，减少非必要的支出。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第二中学2022年度支出合计12,795,802.23元。其中：基本支出9,172,998.20元，占总支出的71.69％；项目支出3,622,804.03元，占总支出的28.31％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,619,990.46元，下降11.24%。其中：基本支出减少1,599,322.29元，下降14.85%；项目支出减少20,668.17元，下降0.57%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是主要是疫情影响，工资福利标准降低，工资福利支出减少。牢固树立政府“过紧日子”思想，厉行节约办一切事业，压减非刚行性支出，减少非必要的支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,172,998.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,570,053.20元，占基本支出的93.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费602,945.00元，占基本支出的6.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,622,804.03元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况政府采购支出236,070.00元，党建工作经费3,546.00元，课后服务费246,580.00元，教师各项活动费59,500.00元，家庭教育困难学生生活补助24375.00元，城乡义务教育学校公用经费448741.03元，教师节慰问经费5,000.00元，教师工作服16,470.00元，体育特色项目经费50000.00元，国有企业中小学退休教师生活待遇差2,532,522.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第二中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9735164.20 元,占本年支出合计的76.08%。与上年相比减少1324936.29元，下降11.98%,主要原因是主要是疫情影响，工资福利标准降低，工资福利支出减少。牢固树立政府“过紧日子”思想，厉行节约办一切事业，压减非刚行性支出，减少非必要的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出7,698,949.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.10%。主要用于教师的人员经费和教育教学相关公用支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,455,215.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。主要用于职工的事业单位养老保险和职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出581,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于职工的住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23600.00元，支出决算为3470.00元，完成年初预算的14.7.%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3470.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第二中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23600.00元，支出决算为3470.00元，完成年初预算的14.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3470.00元，完成年初预算的14.70%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，本着节俭高效的原则，进一步加强公车管理，落实过紧日子的要求，厉行节约，减少经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,950.74元，下降83.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少17,950.74元，下降83.80%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公车管理，落实过紧日子的要求，厉行节约，减少经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第二中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,因为昆明经济技术开发区第二中学是公益一类事业单位，故无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区第二中学资产总额10990127.68元，其中，流动资产1032619.40元，固定资产7347642.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程135000.00元，无形资产2474866.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少467070.55元，其中固定资产增加170760.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额236,070.00元，其中：政府采购货物支出125,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出111,070.00元。授予中小企业合同金额236,070.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、 三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

九、 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53019400500301111

经开二中 2022年度部门决算公开表20240105023428647