监督索引号53019400501501000

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园

2022年度决算

目录

第一部分 昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是学前教育公办幼儿园，坚持贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位保育教育管理及教研教改工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。我单位为财政全额拨款事业单位，实施3—6岁学龄前幼儿教育（学前教育）。

（二）2022年度重点工作任务介绍

本年度严格执行财政综合预算，充分调动单位增收节支的积极性。齐心协力、分工合作、齐抓共管、因地制宜、抢抓机遇、精心谋划、认真组织、迅速行动、协力抓好全年的学前教育工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园2022年度收入合计7805908.96元。其中：财政拨款收入6691768.21元，占总收入的85.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费XX元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1114140.75元，占总收入的14.27%。与上年相比，收入合计增加1987328.61元，增长34.15%。其中：财政拨款收入增加1890582.89元，增长39.38%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加96745.75元，增长9.5%。主要原因分析：因2022年度在园学生人数增加，增设班级，增加教师10名，故2022年收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园2022年度支出合计6770983.21元。其中：基本支出5180011.31元，占总支出的76.50％；项目支出1590971.9元，占总支出的23.50％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1529118.64元，增长29.17%。其中：基本支出增加767055.58元，增长17.38%；项目支出增加762063.06元，增长91.94%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：因2022年度在园学生人数增加，增设班级，增加教师10名，故2022年支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园正常运转的日常支出5180011.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4818955.32元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费361055.99元，占基本支出的6.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1590971.90元。与上年对比增加762071.90元,主要原因是2022年度本单位项目增加，导致项目经费增加。其中：基本建设类项目支出0元。其中用于商品和服务支出1511756.90元，其中用于办公费769356.90元；物业管理费7125000元；维修（护）费2800元；培训费660元，劳务费10240元；福利费16200元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出6691768.21元,占本年支出合计的92.36%。与上年相比增加1890582.86元，增长39.38%,主要原因分析：因2022年度在园学生人数增加，增设班级，增加教师10名，故2022年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及这类支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及这类支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及这类支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及这类支出。

5.教育（类）支出6,180,544.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.36%。主要用于教职工工资福利及日常办公经费、保障学校发展项目等教育经常费用的支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出320,114.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于单位基本养老保险缴费支出，单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出191,109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因2022年控制支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年减少0万元，减少0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，减少0%；公务接待费支出决算减少0万元，减少0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位不涉及“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园资产总额2197115.80元，其中，流动资产2147705.18元，固定资产46866.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2544元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1035621.62元，其中固定资产增加15000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1076942.15元，其中：政府采购货物支出14760.05元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1062182.10元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、 三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

九、 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53019400501501111

2022年度部门决算公开（决算报表部分）-带注释202309210951139452023101312425383220231030105855011(1)20240105033850621