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昆明经济技术开发区第一小学2022年度部门决算公开

目录

第一部分 昆明经济技术开发区第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学教育，保障适龄儿童接受义务教育权力。按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。建立健全学校安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐发展。积极争取社会各方面的支持，督促指导开展教学工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

深入贯彻落实立德树人根本任务，加强和改进学校德育工作，切实将党和国家关于中小学德育工作的要求落细、落小、落实；全面加强学校安全管理，创建平安校园，确保校园平安和全体师生平安；加强教学管理，促进教育教学质量的全面提升，认真贯彻执行“双减政策”和落实“五项管理规定”文件，做实做细课后服务工作，提高服务质量；全面全员参加新课标学习，努力紧跟新时代教育教学改革步伐；加快推进教师队伍建设步伐，重点培养青年老师，建设一支优秀的教师队伍；落实云南省教学常规；贯彻《义务教育管理标准》，对标对表改进义务教育工作；加强和改进招生考试工作，促进教育公平；提高学校体、卫、艺工作质量，提升学校信息化建设和管理水平；全校师生齐心协力，达成“质量就是生命”的共识；做好本校财务管理工作，筹措资金，培养良好的校风，营造良好的育人环境，积极推进学校文化、绿化环境创一流，为师生员工有一个美好的学习和工作环境创造条件。建立健全学校管理体系规章制度，管理好人、才、物。 按照教师职教、编制和管理权限，做好本校教师人事管理、持续教导、考核考评等工作。关系教职工切身利益的工作实施到位，按相关规定和标准支出基本工资、津补贴、社保，离退休教师工资、医疗统筹等正常工作所需办公费，正常教学工作所需教学设备及安全所需和新校配套办公设备等费用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第一小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明经济技术开发区第一小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第一小学2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员XX人）。其他人员50人，为同工同酬教师。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第一小学2022年度收入合20,867,553.98元。其中：财政拨款收入19,338,838.08元，占总收入的92.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1,528,715.90元，占总收入的7.33%。与上年相比，收入减少894,642.03元，下降4.11%。其中：财政拨款收入减少1,806,277.93 元，下降8.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加911,635.90元，增长147.73%。主要原因是：2022年度财政统筹资金收回，财政拨款收入减少；昆明经济技术开发区第一小学作为独立核算资金的预算单位，受到昆明经济技术开发区社会事务局的支持，生均经费拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第一小学2022年度支出合计19,728,177.86元。其中：基本支出18,951,034.08元，占总支出的96.06％；项目支出777,143.78元，占总支出的3.94％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,565,474.1元，下降7.35%。其中：基本支出增加159,379.38元，增长0.85%；项目支出减少1,724,853.48元，下降68.94%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。，主要原因分析：义务教育下午“三点半”课后特色服务费专项经费、全国青少年校园篮球特色活动专项经费及党建及党员活动费专项经费用于资金统筹调减收回；未安排政府采购（资产性）专项经费资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区第一小学事业单位机构正常运转的日常支出18,951,034.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,442,423.29元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,508,610.79元，占基本支出的7.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区第一小学事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出777,143.78元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.全国青少年校园足球特色活动专项经费50,000.00元，组织参加昆明市小学生足球比赛，场地及设备管理经费支出，促进学生全面发展，增强身体素质。2.保安服务费专项经费238,320.00元，加强学校保安队伍建设，维护学生及教师的安全，构建和谐校园。3.党建及党员活动费专项经费8,864.00元，安排订阅人民日报、光明日报、经济日报、求是、云南日报、昆明日报、新华每日电讯等党刊党报。七一建党节表彰优秀党员、优秀党务工作者地、召开庆祝大会等活动。4.教师节活动费专项经费8,400.00元，弘扬尊师重教的光荣传统，在教师节期间学校开展系列庆祝活动，评选和表彰优秀教师、先进教育工作者、优秀班主任等。5.团建及团员活动费专项经费12,920.00元，五·四青年节”之际评选“优秀团员”、“优秀团干部”、“先进团支部”、“优秀社团工作者”、“优秀青年”等，并对其进行表彰奖励；开展团员、青年教育与培训；开展各类校园文化活动及主题教育活动，如学雷锋月活动、清明祭英烈活动、五四系列活动、我们的节日、向国旗敬礼等主题教育活动。6.体育教师服装费专项经费10,500.00元，根据昆教体｛2015｝9号文规定执行，保障体育教学工作正常开展，提升教学水平。7.教师体检费专项资金58,800.00万元。教师身体健康状况如何直接关系到学校的教育教学质量甚至常规工作的进展，该项目的开展为关心教师的身体健康，让老师们安心工作，保障教育教学质量起到了积极作用。8.非财政专项资金项目389,339.78元。促进教育事业发展，提高教育教学水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出19,338,838.08元,占本年支出合计的98.03%。与上年减少1,806,277.93元，下降8.54%,主要原因分析:义务教育下午“三点半”课后特色服务费专项经费、全国青少年校园篮球特色活动专项经费及党建及党员活动费专项经费用于资金统筹调减收回；未安排政府采购（资产性）专项经费资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出17,322,081.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.57%。主要用于教职工工资福利及日常办公经费、保障学校发展项目等教育经常费用的支出。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,276,347.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于单位基本养老保险缴费支出，单位职业年金缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出740,409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第一小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

昆明经济技术开发区第一小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

①安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

②购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

③安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第一小学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区第一小学资产总额2,420,768.44元，其中，流动资产1,609,647.94 元，固定资产811,120.50 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,147,366.57元，其中固定资产增加7,000.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额238,320.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出238,320.00元。授予中小企业合同金额238,320.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

监督索引号53019400501601111

2022年度部门决算公开表202310120849418062024010308344420920240108101415017